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演示賬套

老師我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開(kāi)了一筆162萬(wàn)的專(zhuān)票 A公司也抵扣了，我們?cè)鲋刀惡透郊佣愓Ｉ陥?bào)的但是到現(xiàn)在為止還沒(méi)繳款，但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽，那162萬(wàn)的專(zhuān)票就需要開(kāi)紅沖，所以我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題：1.我們公司的稅款還沒(méi)有交影響紅沖嗎？2.對(duì)方已抵扣，紅沖的話(huà)是需要對(duì)方提供紅字信息表的對(duì)嗎？3.我們單位印花稅是季報(bào)，所以已開(kāi)的162萬(wàn)這個(gè)報(bào)表期也是要正常申報(bào)的嗎？4.這筆162萬(wàn)的發(fā)票紅沖以后，應(yīng)該會(huì)按新合同再開(kāi)一筆發(fā)票，所以這個(gè)162萬(wàn)相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開(kāi)發(fā)票的稅款??？

2024-04-08 09:42

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-08 09:46

同學(xué)你好 1.貴公司未交的稅款不會(huì)影響專(zhuān)票的紅沖。紅沖是對(duì)已經(jīng)開(kāi)具但發(fā)生退貨、折讓或開(kāi)票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進(jìn)行的一種操作，與稅款是否繳納沒(méi)有直接關(guān)系。但是，如果紅沖發(fā)票涉及已申報(bào)但未繳納的稅款，需要在紅沖后及時(shí)調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)，確保稅款申報(bào)的準(zhǔn)確性。 2.如果A公司已經(jīng)抵扣了這張專(zhuān)票，那么在紅沖時(shí)確實(shí)需要A公司提供紅字信息表。這是稅務(wù)局的要求，以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表，并在貴公司辦理紅沖時(shí)提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報(bào)，因此已開(kāi)的162萬(wàn)發(fā)票在這個(gè)報(bào)表期是需要正常申報(bào)的。紅沖發(fā)票的操作不會(huì)影響這個(gè)報(bào)表期的印花稅申報(bào)，因?yàn)橛』ǘ愂腔诮?jīng)濟(jì)行為的發(fā)生而征收的，與發(fā)票的紅沖沒(méi)有直接關(guān)系。 4.對(duì)于162萬(wàn)發(fā)票紅沖后的稅款處理，一般來(lái)說(shuō)，如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款，可以向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅。