季報了里的營業(yè)收入寫總的，下面自營出口寫外銷收入，內(nèi)銷收入和其他的不算內(nèi)吧？

老師，國際貨物運輸代理服務(wù)，取得的成本票需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填在稅務(wù)增值稅報表二的哪一行？

老師，請問清產(chǎn)核資專項審計需要客戶提供的資料清單有哪些，謝謝

更正2024年01月增值稅報表，后面逐月更正，到了03月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出本年累計數(shù)字自動顯示的不對，怎么辦？

老師，請問清產(chǎn)核資專項審計需要客戶提供的資料清單有哪些，謝謝

您好老師我們公司是一家汽車掛靠業(yè)務(wù)的公司，車輛所有權(quán)歸掛靠人，但是購車的時候掛靠人開的購車發(fā)票都是我們公司抬頭，購車我們公司做了進(jìn)項抵扣，合規(guī)嗎？還有司機拉的貨對方需要開票的，款打到我們公戶，這比收入又該入賬，

老師，生產(chǎn)型企業(yè)，截止到9月底沒有庫存了，也沒有半成品這些，就是買的原材料全部生產(chǎn)賣出去了，但可能因為前面結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題，現(xiàn)在庫存商品數(shù)量是0，余額卻又45萬，這種情況該怎么處理呢

開數(shù)字電發(fā)票，具體在發(fā)錄入商品明細(xì)，老師沒講，找不到入口錄入

老師你好，我們是小規(guī)模納稅人旅游公司，上個季度采用了差額開票，開票金額是143442元，扣除金額是137004.37元，現(xiàn)在報稅的時候系統(tǒng)自動生成銷售額是6373.89元，這個賬務(wù)怎么做了？

老師?別的公司給我公司開發(fā)票，輸了我公司稅號，選擇了個人，也沒有公司名稱，我公司電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到，對我公司有風(fēng)險嗎？有影響嗎？