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同學(xué)，你好 1.入庫(kù)單用含稅還是不含稅單價(jià)，實(shí)務(wù)中都可以，但是計(jì)入庫(kù)存商品的金額一定是含稅金額，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 2.小規(guī)模納稅人購(gòu)入庫(kù)存商品，如果供應(yīng)商是一般納稅人開(kāi)具稅率13%的發(fā)票，一般開(kāi)具普通發(fā)票，而不是專(zhuān)用發(fā)票，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，如果對(duì)其開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，形成滯留票(賣(mài)家有銷(xiāo)項(xiàng)，買(mǎi)家進(jìn)項(xiàng)，容易稽查)，所以你要核實(shí)下單據(jù)是否是普通發(fā)票，一般不對(duì)小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)票。 3.小規(guī)模納稅銷(xiāo)售商品不會(huì)開(kāi)具13%發(fā)票，你應(yīng)該是記錯(cuò)了。 4.小規(guī)模納稅人不設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅，只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目，如果銷(xiāo)售額大于采購(gòu)成本，應(yīng)繳納增值稅，此時(shí)直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款如果有減免稅額借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

2022-11-04

快賬用戶(hù)9775 追問(wèn) 2022-04-11 11:45

采購(gòu)說(shuō)不會(huì)壞的，一直可以用，只要有客戶(hù)需要這種產(chǎn)品

齊紅老師解答 2022-04-11 11:48

好，那你應(yīng)該做固定資產(chǎn)，這個(gè)金額太大。

低值易耗品怎么做的？平時(shí)怎么分?jǐn)偅?

快賬用戶(hù)9775 追問(wèn) 2022-04-11 11:49

不分?jǐn)?一般分?jǐn)偸窃趺捶謹(jǐn)偟哪?

齊紅老師解答 2022-04-11 11:52

它屬于你的成本，你是委托別人給你加工嗎？借委托加工物資貸低值易耗品。

快賬用戶(hù)9775 追問(wèn) 2022-04-11 11:55

不是的，是我們要從供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)材料，但是材料不是通用的，對(duì)方就要收模具費(fèi)