支付工資時沒有計提，當月工資當月發(fā)放。借：管理費用—工資其他應收款—個人部分社保貸：銀行存款繳納社保時借：管理費用—社保其他應收款—個人部分社保貸：銀行存款請問是否正確？為什么其他應收款會有余額？
你好 ；你補計提即可 ； 你這個分錄不對哦 ； 借管理費用-工資-社保 貸應付職工薪酬-工資-社保 ； 繳納社保 借 應付職工薪酬- 社保； 其他應收款-個人社保貸銀行存款 ； 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人社保 貸銀行存款
-
Q
如果次月發(fā)放上個月的工資，并且繳納社保在后，發(fā)放工資在前，會計分錄是不是上個月應該計提 借：管理費用，銷售費用等(應發(fā)工資數(shù)) 貸：應付職工薪酬----工資 本月發(fā)放工資的時候為 借：應付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 其他應付款----社保個人部分 繳納社保的時候 借：管理費用——社保公司部分 其他應付款——社保個人部分 貸：銀行存款
-
Q
請問，小企業(yè)會計準則，社保這樣做分錄對嘛？ 1. 交納社保 借：管理費用--社保費 其他應付款（個人部分社保） 貸：銀行存款 2.計提工資 借：管理費用--工資 貸：應付職工薪酬--工資 3.發(fā)工資 借：應付職工薪酬--工資 貸：其他應付款（個人部分社保） 貸：銀行存款
-
Q
老師您好，我們單位當月發(fā)工資，繳納社保，會計分錄您看對？發(fā)工資時，借 管理費用-工資 貸其他應付款-個人代扣社保 貸銀行存款 繳納社保時，借管理費用-社會保險，借其他應付款-社保費用 貸銀行存款
-
Q
支付工資時沒有計提，當月工資當月發(fā)放。借：管理費用—工資其他應收款—個人部分社保貸：銀行存款繳納社保時借：管理費用—社保其他應收款—個人部分社保貸：銀行存款請問是否正確？為什么其他應收款會有余額？
-
Q
請問老師，社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
熱門問答 更多>
-
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
-
老師，當月收到20臺電腦，10臺空調(diào)的發(fā)票，一起10萬塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào)，每臺電腦的價錢都寫上嗎？
-
老師，你好，把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
-
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
-
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
-
老師，這題A選項不應該是其他應收款嗎
-
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話，財務不知道是什么人打的給掛了，今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號，這可怎么辦啊，要回個電話問問啥事嗎
-
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去，系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息，包括附加人員的信息
-
請問下老師，我需要設立一個執(zhí)照，經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
-
老師我想學一下實操報稅和財務報表
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
就是你寫的這個補計提分錄嗎？
?你好 ； 我寫的是計提? 工資和社保 以及繳納社保? 和發(fā)放工資扣除社保的分錄 。? ??
那我現(xiàn)在要怎樣補計提
上面就是分錄哦 ； 你看看? ??； 借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資這個就是計提分錄的?
我想問，上個月的要怎樣補計提
你好；? ?上個月的分錄? 和你 本月補計提的 是一模一樣的呀 ； 分錄上面都給你寫了? ?
明白了，謝謝老師！
?不客氣的。幫到你就好? ??