老師好， 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二，以及開票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的，然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表，最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅，假設(shè)無(wú)其他情況，就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎？ 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的，直接在附表填寫就行，保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎？不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成，主表應(yīng)該不用填寫吧?

已經(jīng)上報(bào)匯總發(fā)票數(shù)據(jù)，為什么在電子稅務(wù)局上銷項(xiàng)稅額提取不出來(lái)呢？已經(jīng)試過(guò)好多次了，可以手動(dòng)填寫嗎

你好，老師請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)清卡是什么意思，和反寫監(jiān)控就是一樣的意思是不，然后這個(gè)為什么要清卡，不清卡會(huì)有什么不好的后果，第一步，上傳，我知道就是稅控盤或者UK的已經(jīng)開出發(fā)票的信息自動(dòng)上傳到電子稅務(wù)局端的銷項(xiàng)稅額，第二步，去電子稅務(wù)局申報(bào)，第三步去清卡，為啥不直接上傳匯總和清卡同時(shí)進(jìn)行，這個(gè)是為什么，清卡不做這一步會(huì)怎樣，為什么一定要清卡

電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)的紅字信息表，廠家開完負(fù)數(shù)發(fā)票隨后作廢了，那我這張紅字信息表可以撤銷嗎？稅控盤已經(jīng)注銷。如果不能，那次月報(bào)稅的時(shí)候可以手動(dòng)調(diào)整數(shù)據(jù)嗎？一現(xiàn)在有什么解決辦法嗎

老師好，11月份屬期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的時(shí)候沒有看到勾選屬期是12月份，增值稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)扣款了，并且抵扣欄也填寫了勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額。記不清楚抵扣欄是自動(dòng)帶出的還是手動(dòng)填寫上的。我現(xiàn)在認(rèn)為屬期錯(cuò)了，是不是相當(dāng)于沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)局需要重新申報(bào)，把稅款全額交了呢？有什么補(bǔ)救的辦法呢？謝謝老師。