老師我做的手續(xù)費，做在了財務(wù)費的借方。結(jié)息做在了貸方，利潤表上，財務(wù)費用科目用余額來做，還是發(fā)生額
你好，是本年還是本月的利潤表呢？謝謝
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財務(wù)費用-利息支出200元，財務(wù)費用-利息收入300元，把利息收入做到貸方和借方紅字，為什么利潤表和科目余額表的當(dāng)期財務(wù)費用不一致？
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老師，我發(fā)現(xiàn)我在財務(wù)軟件里的利息收入，有個月份計入了貸 財務(wù)費用-利息收入10，期末結(jié)轉(zhuǎn)入借 財務(wù)費用-利息收入10，我看了科目余額表，本期發(fā)生額是借方10，貸方10，另一個月份借 財務(wù)費用-利息收入 -10，期末結(jié)轉(zhuǎn)入借 財務(wù)費用-利息收入10，看了科目余額表，本期發(fā)生額借貸都是0，老師這樣的話，那個是正確的??？
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收到利息的時候分錄做成了借：銀行存款，貸：財務(wù)費用，這就導(dǎo)致了利潤表里財務(wù)費用的金額與科目余額匯總表里財務(wù)費用的發(fā)生額不一樣，現(xiàn)在怎么調(diào)整
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你好老師，以前年度的財務(wù)費用—利息做到貸方了，但是，財務(wù)軟件費用方面取數(shù)直接統(tǒng)計借方發(fā)生額，對于貸方發(fā)生額未計入利潤表的財務(wù)費用項目中，導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤表的利潤總額當(dāng)中，但實質(zhì)上，財務(wù)系統(tǒng)的本年利潤已經(jīng)核算了該利息收入，即利潤表錯誤，本年利潤科目正確，現(xiàn)在該如何調(diào)整
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老師我做的手續(xù)費，做在了財務(wù)費的借方。結(jié)息做在了貸方，利潤表上，財務(wù)費用科目用余額來做，還是發(fā)生額
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是用發(fā)生額來 做利潤表的
老師您看下
你好，按照科目余額表的發(fā)生去結(jié)轉(zhuǎn)的
這是系統(tǒng)自動的，應(yīng)該按照發(fā)生額對吧
你好，是的，系統(tǒng)自動的，是有什么問題的
我這個系統(tǒng)版本低，他這個財務(wù)費用科目反應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表就是圖中的99.84，利潤表是131.34，導(dǎo)致報表溝及不起來
您好，那么你就需要手動改一下
導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表的時候手改
謝謝老師
好的祝您學(xué)習(xí)愉快