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你好，有2種方法，1是合并到10月份里一起計(jì)提，也就是9月份朵計(jì)提的金額10月份可以少計(jì)提。2是9月份多計(jì)提的金額用負(fù)數(shù)沖回，就是分錄和計(jì)提的一樣，只是多的金額用負(fù)數(shù)

2020-11-15

如果這個(gè)月印花稅申報(bào)多了并且已經(jīng)繳納，下個(gè)月申報(bào)時(shí)可以調(diào)整申報(bào)金額以扣減差額，這是可行的。至于賬務(wù)處理，這個(gè)月需要調(diào)整印花稅的賬目以反映實(shí)際的繳納情況?？梢园凑找韵虏襟E進(jìn)行： 1.沖銷上月的印花稅記賬憑證，將上月計(jì)提的印花稅用紅字沖銷。 2.重新制作一份新的記賬憑證，記錄正確的印花稅金額。 3.如果還有剩余差額，將差額部分計(jì)入“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付賬款”等科目，作為對下個(gè)月印花稅申報(bào)的調(diào)整。這種處理方式能夠保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和一致性，避免因未計(jì)提足夠的印花稅而導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。至于“應(yīng)交稅費(fèi)”科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)的問題，這不會影響公司的稅務(wù)報(bào)表，因?yàn)槎悇?wù)報(bào)表是以實(shí)際繳納的稅款為準(zhǔn)，而不是以“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的余額為準(zhǔn)。因此，不需要擔(dān)心“應(yīng)交稅費(fèi)”科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況。

2023-11-02

快賬用戶1763 追問 2022-04-08 11:50

城建稅印花稅教育稅附加所得稅這些，因?yàn)橛玫氖且郧霸路莸臄?shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)也沒看仔細(xì)，直接就復(fù)制上去了

齊紅老師解答 2022-04-08 11:54

你好，那你紅沖多計(jì)提的，

借應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加做這個(gè)。

借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù) 剛才打錯(cuò)了。

快賬用戶1763 追問 2022-04-08 12:01

像之前月份也有調(diào)整但也都是計(jì)算公式問題只是調(diào)整個(gè)幾分錢這樣的，這個(gè)月調(diào)整金額3萬比較大會有什么影響嗎

齊紅老師解答 2022-04-08 12:03

沒有影響到你最后調(diào)整是正確的，沒有關(guān)系，可以的允許的。

快賬用戶1763 追問 2022-04-08 12:18