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金稅盤(pán)280的服務(wù)費(fèi)2021年12月沒(méi)有填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,本季度不用交稅,2022年第一季度還能填嗎

2022-04-07 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-07 11:05

你好,可以的,年費(fèi)每年可以填一次

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快賬用戶9357 追問(wèn) 2022-04-07 11:12

那我這個(gè)已經(jīng)跨年了,去年是借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 今年就不能紅沖管理費(fèi)用了吧

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齊紅老師 解答 2022-04-07 11:15

你們應(yīng)該沒(méi)有采用以前年度損益,只能紅沖管理費(fèi)用

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你好,可以的,年費(fèi)每年可以填一次
2022-04-07
您好 可以放在2022年度抵扣
2022-01-23
你好,不需要填那個(gè)減免稅表
2023-10-22
這個(gè)專票合計(jì)不含稅銷售額填寫(xiě)2行=1行,這個(gè)開(kāi)1%專票這個(gè)對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%=主表減征額一欄=減免表2.3.4列,這個(gè)1%和3%普通發(fā)票合計(jì)不含稅銷售額填寫(xiě)10行就可以,沒(méi)有抵扣期限280這個(gè)費(fèi)用,280的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020-10-07
你好,收入季度未達(dá)30萬(wàn)的減免稅費(fèi)不用交,這種情況不需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
2020-10-23
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