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甲公司為增值稅一般納稅人,其本月進(jìn)口產(chǎn)品200000元,取得進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為36000元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用2000元,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為180元;向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入農(nóng)產(chǎn)品取得收購發(fā)票,上注明金額30000元;購入原材料300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為39000元。已知:該企業(yè)取得發(fā)票、繳款書等均符合規(guī)定,并已認(rèn)證、比對;要求:計(jì)算甲公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額。

2022-04-06 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-04-06 19:15

你好,需要先計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=30000*10%=3000,進(jìn)項(xiàng)稅額=36000%2B180%2B3000%2B39000=78180

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你好,需要先計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=30000*10%=3000,進(jìn)項(xiàng)稅額=36000%2B180%2B3000%2B39000=78180
2022-04-06
計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=3.2%2B3*0.10%2B4.8=8.3
2021-10-12
要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 120*13%%2B80*10%%2B3.5*9%%2B17*13%%2B25*13%=
2023-03-24
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-10-12
你好,同學(xué)。你這個題是計(jì)算需要繳納的增值稅嗎?
2021-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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