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某企業(yè)為增值稅的一般納稅人，2022年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)買甲類材料1000公斤，取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額 1.6萬(wàn)元; (2)進(jìn)口設(shè)備一臺(tái)，從海關(guān)取得進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明增值稅額12萬(wàn)元; (3)向農(nóng)民收購(gòu)一批農(nóng)產(chǎn)品，收購(gòu)憑證上注明買價(jià)50萬(wàn)元;支付給某物流公司(增值稅一般納稅人)不含稅價(jià)運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元，并取得了合法有效的增值稅專用發(fā)票。 (4)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品，購(gòu)入一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1.5萬(wàn)元，增值稅0.195萬(wàn)元;為運(yùn)輸這批原材料支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (5)A產(chǎn)品合并定價(jià)對(duì)外銷售，取得含稅銷售額23.4萬(wàn)元;(6)銷售B產(chǎn)品，取得不含稅銷售額100萬(wàn)元。 試分析計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅，

2022-11-08 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-08 21:43

你好需要計(jì)算做好了給你

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-09 06:41

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 1.6+12+50*0.09+2*0.09=18.28 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 23.4/1.13*0.13+100*0.13=15.69 應(yīng)交增值稅15.69-18.28=-2.59 形成留抵稅額

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