老師，有事請(qǐng)教 有家小規(guī)模軟件公司。5月15日簽訂一份合同定制一套軟件，合同金額是12000元含稅價(jià)格，5月18日轉(zhuǎn)入公司銀行卡預(yù)付3600元開(kāi)發(fā)費(fèi)，8月14日轉(zhuǎn)入第二筆款6000元，在9月4日轉(zhuǎn)入尾款2400元。公司是在8月21日開(kāi)具增值稅發(fā)票12000元，含稅金額是349.51元。 1.以上怎么做記賬分錄 2.申報(bào)時(shí)如何城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加，增值稅，印花稅，企業(yè)所得稅分別怎么填寫。

老師，你好，我公司是建筑施工企業(yè)，我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借：工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬(wàn) 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款- C公司 35萬(wàn) 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來(lái)沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬(wàn)元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬(wàn)元錢平掉呢。

老師你好，A公司與B公司簽訂技術(shù)合同，合同總金額是10萬(wàn)，A公司在2019年6月簽訂并提前預(yù)付2萬(wàn)元，因A公司尾款一直未支付，B公司也并未開(kāi)發(fā)票給A公司，現(xiàn)在已到2021年1月也未支付給B公司，想請(qǐng)問(wèn)下，現(xiàn)在該怎么調(diào)整做賬呢？當(dāng)時(shí)預(yù)付的時(shí)候是借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款。

請(qǐng)問(wèn)公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬(wàn) 1、除了已支付12萬(wàn)，剩下的24萬(wàn)分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬(wàn) 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下： ①2年內(nèi)分期貸款還沒(méi)有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬(wàn)償還公司。 ②超過(guò)兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定，我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬(wàn)首付，其他的還沒(méi)有付，但是發(fā)票開(kāi)的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制，我們按照今年工資算，預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬(wàn)入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車福利費(fèi)就占14萬(wàn)，要是其他福利費(fèi)加起來(lái)就在21萬(wàn)以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬(wàn)這里沒(méi)得扣除要調(diào)增

老師你好，某餐飲公司做內(nèi)賬，2月付廣告印刷訂金2000元，三月份發(fā)票回來(lái)付剩余尾款6060元，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢，2月付定金的時(shí)候未記賬未做分錄。