分錄怎么做呢？

請(qǐng)問(wèn)大概多少金額 是企業(yè)所得稅嗎

企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，六千多

您增值稅是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？ 當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入分錄怎么寫(xiě)的？

小規(guī)模，確認(rèn)收入借銀存，貸主營(yíng)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

那增值稅這里不是計(jì)提了么 怎么還有計(jì)提？ 繳納直接寫(xiě)分錄就好了啊 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 其他稅費(fèi) 金額不大 可以跟去年計(jì)提一樣的寫(xiě)分錄 計(jì)入當(dāng)期損益

就是附加稅、企業(yè)所得稅這個(gè)，不是要經(jīng)過(guò)年度損益調(diào)整？

金額不大 可以不經(jīng)過(guò)年度損益調(diào) 直接用稅金及附加科目

那如果去年12月份當(dāng)月做分錄的時(shí)候沒(méi)有把收入和稅分開(kāi)的，但是在季度申報(bào)時(shí)是按總收入填報(bào)的，已經(jīng)繳納稅費(fèi)了，造成計(jì)提的稅比交的稅要少，這種情況怎么處理？補(bǔ)提？

造成計(jì)提的稅比交的稅要少 這種情況要補(bǔ)計(jì)提

是把金額從收入里面扣減出來(lái)補(bǔ)提吧，

是把金額從收入里面扣減出來(lái)補(bǔ)提 對(duì)的

在1月份做:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，然后再做補(bǔ)提所得稅，附加稅的分錄是嗎，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)

貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方藍(lán)字 計(jì)提附加稅對(duì)的

那借方用哪個(gè)科目？

借方不要科目 貸方一正一負(fù)就好咯

那如果2021年是定期定額的話，2022年查賬的，定期定額和查賬不是分開(kāi)的嗎？數(shù)據(jù)是不能留下來(lái)抵扣的，那這些數(shù)據(jù)還需要改嗎？