老師我問一下，我是小規(guī)模公司。21年四季度有滯納金，然后今年一季度做賬做了四季度的滯納金了。那我匯算清繳的時候，需要把21年年四季度產(chǎn)生的滯納金填上嗎

老師，我們21年四季度所得稅欠稅一直有滯納金，匯算清繳后產(chǎn)生的退稅給抵了4季度所得稅和滯納金，那在哪可以查詢當時抵扣得滯納金

請問：第2季度繳納所得稅后，第三季度虧損，第四季度盈利金額還虧損8萬，有一筆稅收滯納金需要做匯算清繳。我這多繳納的所得稅是不是應(yīng)該申請退稅，匯算清繳的稅金還計提嗎？

老師，我接手時到了4月份那一月份繳納的21年四季度的增值稅及滯納金我如何體現(xiàn)在四月份里呢

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁