老師你好，以前代賬會(huì)計(jì)做賬，把客戶的應(yīng)收賬款在貸方5000元老是掛著，已經(jīng)幾年了，其實(shí)客戶先來(lái)款，后開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)老師怎么平賬？
同學(xué)，你好，以前是不是轉(zhuǎn)到銀行了？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)多收客戶貨款，收款時(shí)掛的應(yīng)收賬款貸方，現(xiàn)在客戶不要這筆錢了，要怎么把這筆錢做平？
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老師，我給一個(gè)客戶開(kāi)票5000元，應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元，然后客戶付錢給我，我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元，假如這個(gè)客戶只有這一筆業(yè)務(wù)，借貸的本年累計(jì)都是5000元。現(xiàn)在，客戶給我付錢6000元，多付1000元，屬于客戶多付款，需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個(gè)分錄不對(duì)啊，因?yàn)楸灸昀塾?jì)數(shù)被影響了。請(qǐng)問(wèn)正確的應(yīng)該怎么做呢？
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老師你好，以前代賬會(huì)計(jì)做賬，把客戶的應(yīng)收賬款在貸方5000元老是掛著，已經(jīng)幾年了，其實(shí)客戶先來(lái)款，后開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)老師怎么平賬？
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老師，你好，之前已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款，后來(lái)經(jīng)與客戶對(duì)賬核實(shí)，沒(méi)有銷售那筆貨物，現(xiàn)在老板要直接把這筆賬核銷了，這個(gè)怎么寫情況說(shuō)明呢
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老師：有個(gè)客戶拿著幾年前的訂單過(guò)來(lái)兌貨，貨已經(jīng)出單給客戶，現(xiàn)在存在個(gè)問(wèn)題，原來(lái)賬戶初始金額已經(jīng)包含這筆預(yù)收款，我應(yīng)該怎么做賬好些，既可以核銷這張單也不影響賬戶余額
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老師個(gè)體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是5萬(wàn)，如果月度收入10萬(wàn)，需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額不，還能個(gè)體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
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其他人名義貸款給轉(zhuǎn)賬給投資人，投資人轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶，這個(gè)貸款可以用公司賬戶的錢還嗎？
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老師請(qǐng)教下，我們是一家暖通設(shè)備有限公司，現(xiàn)在有筆業(yè)務(wù)是購(gòu)買維修材料去維修空調(diào)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)材料不入賬直接去維修了，借方寫原材料還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者該怎么寫，貸方是銀行存款;同樣的是夠買空調(diào)，銀行支付，不入庫(kù)，直接去安裝，請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)業(yè)務(wù)的借方分別是什么科目？
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老師，個(gè)體戶是定期定額，核定執(zhí)行期起2025年1月1日，核定執(zhí)行期止是2025年12月31日，是不是2026年 需要到稅務(wù)局繼續(xù)申請(qǐng)定期定額呢
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勞務(wù)派遣公司2024年12月時(shí)，收取用工單位支付的勞務(wù)派遣員工2025年1月的工資2000元，在2024年12月開(kāi)發(fā)票給用工單位，并做會(huì)計(jì)分錄： 1、收取收入（借：銀行存款 2000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000）； 2、確認(rèn)成本（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1500）； 3、2025年1月支付勞務(wù)派遣員工工資1500元（借：應(yīng)職工薪酬-工資1500 貸：銀行存款1500） 假設(shè)全年就此筆業(yè)務(wù)，請(qǐng)問(wèn)2025年5月企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，職工薪酬-工資薪金支出賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收入金額分別怎么填？
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老師，我們賣車，不給客戶銷售合同，也可以吧？
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老板名下多個(gè)公司和1個(gè)個(gè)體戶，法人不是同一個(gè)人，個(gè)體戶長(zhǎng)期只有一個(gè)客戶，客戶每月只用銀行承兌結(jié)算一次，然而收到的銀行匯票都被老板背書轉(zhuǎn)給第三方了，錢都直接打到老板其他公司賬戶了，根本不進(jìn)個(gè)體戶的賬戶，這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2022.7買車位付了116w2024.12.24開(kāi)發(fā)商開(kāi)了一張普票這種行為合法嗎
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供應(yīng)商已按照采購(gòu)要求購(gòu)買了競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件。老師這句啥意思
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老師，我們單位與另一個(gè)單位簽了技術(shù)外圍協(xié)議，雇的7個(gè)人用給他們報(bào)個(gè)稅嗎？
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老師，是以前不知道怎么做的，我2020年元月份，從賬上滾下來(lái)就是5000元，現(xiàn)在從銀行退款，銀行對(duì)賬單對(duì)不起來(lái)，但是客戶往來(lái)還往來(lái)著年呢，老師，不知道怎么把賬平著？
你現(xiàn)在要把這個(gè)5000退給客戶，是嗎？
老師，不是的，不能退回給客戶，我2020年接手的，是之前代賬會(huì)計(jì)做錯(cuò)的，錢不能退回，怎么平賬5000元？
這個(gè)可以做到現(xiàn)金里面 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款
老師，應(yīng)收帳款出現(xiàn)貸方怎么平賬？
你不是說(shuō)他一直掛著應(yīng)收賬款嗎，那他肯定以前做了 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。你現(xiàn)在只要把應(yīng)收賬款平掉就行了 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款
老師，就應(yīng)收賬款掛著貸方5000元呀？掛著貸方是客戶多付5000元么？
是這個(gè)意思，貸方是指多付了 借：庫(kù)存現(xiàn)金（負(fù)數(shù)） 代：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）
老師，附件是什么？
你就寫個(gè)以前多做，沖回，蓋個(gè)公章就可以了
老師，是不是寫個(gè)情況說(shuō)明呀？還有摘要怎么寫？
是的，寫個(gè)情況說(shuō)明，摘要就調(diào)以前的賬、
好的，謝謝老師！
不客氣，很高興幫你解答