老師 你好，我想問下，在我們舊系統(tǒng)上有個應(yīng)收，還有一個單子是其他收貨單（當(dāng)時是客戶使用過后，把產(chǎn)品退了回了，沒有要錢，所以做了其他收貨，就只增加了庫存），，然后換了新系統(tǒng)之后，，，把退回來的這批貨又算錢了，然后就和應(yīng)收核銷了，但是我們新系統(tǒng)上只有應(yīng)收，沒有掛退回的那筆，那核銷了應(yīng)該怎么做賬呢老師

老師，查往來賬款的時候發(fā)現(xiàn)2016年有一筆付款沒有收到發(fā)票，經(jīng)核實銷售方已經(jīng)開票給我們了，是我們自己把票弄掉了，一直掛著，請問怎么平這筆賬呢？

科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款，這些應(yīng)收賬款呢，是掛著借方有余額的，就比如說我未收回來的錢，但今天跟老板核對呢，因為之前我們家的帳是在代理代理會計做的，然后現(xiàn)在我們自己收回來做，那就跟老板核對呢，他就說這些錢早就已經(jīng)收回來了，那么我這個賬是不連續(xù)的，我從他們那邊倒過來的話，只能導(dǎo)到2020年的，前期他們可能是線下的，我這邊也沒有底，我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷掉怎么沖銷呢？

老師，你好，核對應(yīng)收賬款時，發(fā)現(xiàn)了之前有筆賬款一直沒有收回，已經(jīng)和對方在3年前就不合作了金額是12萬，這樣的話怎么進行賬務(wù)處理呢

你好老師，我們公司有一筆賬，他應(yīng)付款在沒有核實的情況下轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那筆借款已經(jīng)還了，這個賬還能調(diào)嗎，如果能調(diào)是按照之前做賬的反方向調(diào)出來就可以是嗎？