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老師您好，我們是做技術推廣服務的，開了票確認收入，但是沒有成本發(fā)票，這老板不給提供（我兼職的），只每個月報了員工工資，如何結(jié)轉(zhuǎn)成本吶?（成本應該就是他們一行人吃飯住宿費這類的）

2022-04-02 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-02 14:53

你好 ， 那你員工工資可以做一部分成本

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快賬用戶8421 追問 2022-04-02 14:56

具體是怎么做分錄吶 比如計提了10000的工資 確認收入應該確認50000

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齊紅老師 解答 2022-04-02 14:56

借主營業(yè)務成本10000 貸應付職工薪酬10000 借應付職工薪酬10000 貸銀行存款10000

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快賬用戶8421 追問 2022-04-02 15:01

沒有懂，那你工資全部算到成本里了么

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齊紅老師 解答 2022-04-02 15:12

你如果沒有其他成本就只能工資做成本呀，或者你就自己去區(qū)分哪些人員是哪個部門的來分別做也可以

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快賬用戶8421 追問 2022-04-02 15:34

主要是我不知道他們成本，那如果人員工資一般每月在2萬，本月開票金額是5萬，我1.4萬做成本，6千做管理費用這樣可以么?

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快賬用戶8421 追問 2022-04-02 15:57

那如果開票金額是20萬，但是工資還是2萬，那從工資里結(jié)轉(zhuǎn)好多成本合適吶?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 16:01

可以，比例你可以自己定，這個不是固定的

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快賬用戶8421 追問 2022-04-02 16:23

老師，還有印花稅是怎么計提?分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-02 16:41

不計提，借稅金及附加? 貸銀行存款

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相關問題討論
你好 ， 那你員工工資可以做一部分成本
2022-04-02
你好，你確認收入的分錄是沒有問題的，確認成本，可以直接用，借：主營業(yè)務成本-服務費800 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 ；付款時，借：應付賬款 貸：銀行存款。
2020-08-06
是的，服務人員人工可以計入成本的
2021-08-21
1.按照相關規(guī)定，開具發(fā)票的當月應當確認收入。除非是分幾個月開具發(fā)票，否則不能先走預收，等半年后項目完工再確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2.雖然按照權(quán)責發(fā)生制，在項目未完成時可能不滿足確認收入的所有條件，但由于已經(jīng)開具了發(fā)票，根據(jù)增值稅相關規(guī)定，增值稅納稅義務發(fā)生時間為開具發(fā)票的當天。不過，企業(yè)所得稅納稅義務的發(fā)生時間則不一定是開具發(fā)票的當天，而是要根據(jù)提供的應稅服務的種類來確認。在這種情況下，會計上一般不確認收入。 對于該筆業(yè)務的成本歸集，由于本次比較特殊，除了人工工資外其他費用未產(chǎn)生，那么在確認收入的當月，可以先將人工工資歸集到成本中
2024-08-14
不可以的，你沒有收入，不能做成本。你的成本和收入需要匹配，而且收入不能小于成本。沒有收入的收入，你發(fā)生的成本先做勞務成本里面。
2024-10-14
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