老師好。我們公司去年有12萬應付賬款-暫估。且已結轉工程成本。請問今年3月份有發(fā)票開進來，我怎么去做分錄沖這邊成本和暫估，能讓我匯算不交此筆所得
您好你是做到主營業(yè)務成本里面了嗎。
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房地產(chǎn)公司。去年12月份要結轉成本，因此暫估了成本，我的分錄為，借:開發(fā)產(chǎn)品 貸:應付賬款-暫估入賬，請問今年施工方開發(fā)票來我付款的分錄怎么做？
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老師好。我們公司去年有12萬應付賬款-暫估。且已結轉工程成本。請問今年3月份有發(fā)票開進來，我怎么去做分錄沖這邊成本和暫估，能讓我匯算不交此筆所得
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老師我去年12月做了一筆暫估90萬，對方?jīng)]有給我開票，當時會計分錄是借：主營業(yè)務成本，貸：應收賬款-暫估成本，對方今年5月給我們補開了發(fā)票90萬，錢未付給對方，那么5月怎么做分錄？匯繳清算怎么做？
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老師，我公司是咨詢服務類公司，這是去年暫估的成本，今年只開回來30萬的發(fā)票沖減暫估，匯算的時候我調增了補交了稅款，那我這邊沖減還有繳稅費的分錄怎么做呢？
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老師，去年12月份的會計暫估成本400萬（借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估），然后今年我這邊沖減暫估（借主營業(yè)務成本-負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù)），因為我們這兩個月沒有收入，所以成本沒有辦法結轉，但是有發(fā)票回來，我需要沖減暫估，然后結轉成本的時候就會設計到主營業(yè)務成本，怎么處理呢
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是的老師
您好同學，借應付賬款暫估 貸利潤分配未分配利潤，然后收到新的發(fā)票以后再 借利潤分配未分配利潤 貸，銀行存款。
我說的是小企業(yè)會計準則的做賬方法。
老師，我們是企業(yè)會計準則2001
企業(yè)會計準則的話，你再多增加一個科目，就用以前年度損益調整先做憑證，然后再轉到利潤分配未分配利潤。
借：應付賬款-暫估 貸：以前年度損益 借：以前年度損益 貸：利潤分配-未分配利潤
對，就是這個意思。同學
老師我現(xiàn)在收到了發(fā)票，怎么做，麻煩寫出來，謝謝
你收到發(fā)票，你正常做賬，借主營業(yè)務成本，貸銀行存款就可以。