2022年第一季度是盈利的，我們后面也會(huì)虧損，我們也有研發(fā)加計(jì)扣除可以扣除，可是第一季度不讓先扣除，我想問(wèn)一下我能直接先報(bào)虧損嗎？不想先預(yù)交企業(yè)所得稅。
你好，那你要根據(jù)你企業(yè)情況報(bào)，不能數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上
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甘老師，2020年1-3季度應(yīng)交所得稅2000，研發(fā)支出費(fèi)用化支出有100萬(wàn).可以加計(jì)扣除75萬(wàn)對(duì)吧？第四季度也有盈利，如果第四季度再預(yù)繳所得稅，那匯算清繳加計(jì)扣除后肯定虧損不是要退稅嗎？ 如果不想退稅，第四季度就不能再交稅了吧？怎么處理
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2022年第一季度是盈利的，我們后面也會(huì)虧損，我們也有研發(fā)加計(jì)扣除可以扣除，可是第一季度不讓先扣除，我想問(wèn)一下我能直接先報(bào)虧損嗎？不想先預(yù)交企業(yè)所得稅。
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老師好，我2022年度企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，因?yàn)榈谝患径戎鳡I(yíng)業(yè)務(wù)虧損，有營(yíng)業(yè)外收入，總利潤(rùn)盈利，彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了，但是前幾年都是虧損的，理論第一季度不要交企業(yè)所得稅，是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后，虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過(guò)來(lái)，才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅，謝謝。
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請(qǐng)問(wèn)我第一季度因收到補(bǔ)償款導(dǎo)致利潤(rùn)盈利要交企業(yè)所得稅，其實(shí)我之后的季度都是虧損的，第一季度收到兩筆補(bǔ)償款，第二筆可以先做預(yù)收嗎？這樣我第一季度就不用交企業(yè)所得稅了
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企業(yè)所得稅季報(bào)，第四季度季報(bào)申報(bào)的時(shí)候，我們第3季度的時(shí)候已經(jīng)用了研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除，第四季度還讓用研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除嗎？還有可彌補(bǔ)虧損，關(guān)鍵是要確定研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除，第四季度讓不讓用？就是它帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是前三季度的數(shù)據(jù)？還是說(shuō)全年的數(shù)據(jù)？能不能自己填？
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)？
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老師，我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè)，小規(guī)模，我們老板想在經(jīng)營(yíng)范圍里加上這些，麻煩老師從稅上面，風(fēng)險(xiǎn)上，給一些建議。 經(jīng)營(yíng)范圍增加：接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)（不含金融信息服務(wù)） 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)？
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公司租了個(gè)廠區(qū)，要裝修，增加其他硬件設(shè)施，涉及多個(gè)項(xiàng)目分類，多種結(jié)算方式，支付款時(shí)，怎樣做分錄
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提供裝卸搬運(yùn)服務(wù)，適用多少稅率
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如何理解第三題發(fā)股票股利
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這個(gè)?？即鸢革@示說(shuō)法恰當(dāng)，我覺(jué)得不對(duì)，不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎？
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老師好，審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與治理層溝通嗎？非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與董事會(huì)溝通嗎？
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中級(jí)合并報(bào)表分錄太多，老是記混，有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的記憶方法……
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那我要怎么處理企業(yè)所得稅才能申報(bào)虧損呢？
老師，你還在嗎？
你可以暫估一下，你沒(méi)有取得發(fā)票的費(fèi)用，或者看看收入有沒(méi)有提前確認(rèn)了
老師，我可以直接報(bào)虧損，然后修改報(bào)表，賬不去改了，然后第二季度的時(shí)候虧損了，我再把報(bào)表對(duì)接一下，這樣可以嗎？
老師可以不暫估嗎？反正年度的時(shí)候也有做年度匯算清繳
最好不要這樣，你財(cái)報(bào)也自己編一個(gè)嗎？我覺(jué)得哪怕你暫估一個(gè)費(fèi)用也不要改報(bào)表
我是打算財(cái)報(bào)編一個(gè)和申報(bào)一樣的金額，我們下個(gè)季度就虧損了。然后下個(gè)月申報(bào)第二季度的時(shí)候財(cái)報(bào)再銜接上
我覺(jué)得您就暫估一筆或者幾筆，下月調(diào)賬就行了
老師，那我暫估什么費(fèi)用呢？我們都沒(méi)啥費(fèi)用呢？就人工工資啊，我們是搞互聯(lián)網(wǎng)信息的企業(yè)
房租或者人工費(fèi)，看看你日常那些費(fèi)用經(jīng)常發(fā)生的
人工費(fèi)怎么暫估，假如我暫估5萬(wàn)的人工費(fèi)，怎么寫(xiě)分錄呢
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款
人工費(fèi)我不掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢，我直接掛工資那呢？
別掛工資，你就當(dāng)時(shí)勞務(wù)費(fèi)