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演示賬套

老師，我是外賬，進(jìn)項(xiàng)票就一個(gè)電費(fèi)，和一個(gè)購買原料，銷項(xiàng)是一張發(fā)票，就做兩個(gè)分錄嗎，這個(gè)月，也不能結(jié)轉(zhuǎn)呀

2022-04-01 22:00

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-04-01 22:03

你好不考慮系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，你就做兩個(gè)分錄就可以的

快賬用戶9871 追問 2022-04-01 22:15

月底不都是結(jié)轉(zhuǎn)損溢

齊紅老師解答 2022-04-01 22:17

是啊，但是都是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的啊。你們還是手動的？

快賬用戶9871 追問 2022-04-02 06:57

自動結(jié)轉(zhuǎn)，還是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡

快賬用戶9871 追問 2022-04-02 06:57

不能結(jié)賬

齊紅老師解答 2022-04-02 07:24

你看一下是不是有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄

你好不考慮系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，你就做兩個(gè)分錄就可以的

2022-04-01

寫憑證時(shí)進(jìn)項(xiàng)可以合并一起寫一個(gè)分錄就行。

2023-11-29

借：原材料—板材負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款—XX公司負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2024-07-04

你好，銷項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)收入。借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。一般納稅人可以抵扣的就是借成本費(fèi)用類科目，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款等。

2023-11-02

1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。

2020-08-12

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