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Q

項目施工地點在汕頭，我司是汕頭的企業(yè)，勞務(wù)分包了該項目，那我們公司開給總包方的發(fā)票是開專用發(fā)票還是普通發(fā)票呢？（稅率3%的），是不是不用預(yù)繳？如果不用預(yù)繳總包方如何做分包扣除呢？謝謝老師

2022-03-31 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-31 17:54

專票與普票都可以，取決于雙方合同的約定

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齊紅老師 解答 2022-03-31 17:54

發(fā)票還是照樣開，總包方收到 發(fā)票后，可以做分包扣除。

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快賬用戶5638 追問 2022-03-31 18:28

可是我們汕頭公司這邊不用先預(yù)繳對吧？到時候他們也可以扣除嗎？是怎樣扣除呢？謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-31 20:05

是的，汕頭公司這邊不用先預(yù)繳

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齊紅老師 解答 2022-03-31 20:05

收到你們開具的分包發(fā)票后，可以扣除

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齊紅老師 解答 2022-03-31 20:05

總包款-分包款 后的差額進行增值稅申報。

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快賬用戶5638 追問 2022-03-31 20:07

有的老師說如果要做金像抵扣的就開專票，要做分包扣除的就開普票，有這個說法嗎？老師

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齊紅老師 解答 2022-03-31 20:08

如果要做金像抵扣的就開專票？??金像抵扣? ？是不是打錯字了

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快賬用戶5638 追問 2022-03-31 20:11

增值稅進項稅額抵扣，我打錯了

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齊紅老師 解答 2022-03-31 20:21

是的，若開專票，按銷項-進項來處理，或者按勾選不抵扣處理，再按扣除分包款差額計稅

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專票與普票都可以，取決于雙方合同的約定
2022-03-31
同學(xué)你好 對的 分包如果是異地也是要預(yù)繳的 不管是總包分包如果是當(dāng)?shù)鼐筒挥妙A(yù)繳
2022-05-07
同學(xué)你好 這個就是１００萬除以（１%2B９％）-預(yù)繳的３％
2022-05-07
你好，同學(xué)！ （1）分包單位按適用簡易計稅方法計稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=全部價款和價外費用 ÷(1%2B3%)×3% 在項目所在地稅務(wù)機關(guān)按照3%征收率交納增值稅后，回注冊地向稅務(wù)機關(guān)申報即可，不用再交增值稅。 （2）總包單位按適用簡易計稅方法計稅的，適用簡易計稅方法計稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1%2B3%)×3%
2022-05-07
同學(xué)你好 異地預(yù)繳是預(yù)繳百分之三的
2022-09-15
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