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Q

去年暫估的房租，今年收到發(fā)票，怎么做賬呢？

2022-03-31 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-31 09:38

你好，需要先把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?

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快賬用戶1966 追問 2022-03-31 09:40

去年是借管理費用房租貸應(yīng)付賬款暫估

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齊紅老師 解答 2022-03-31 09:45

你好，需要先把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

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快賬用戶1966 追問 2022-03-31 09:46

不需要以前年度損益科目啥的嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-31 09:51

你好，先把暫估的分錄紅沖，這個分錄需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算?

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快賬用戶1966 追問 2022-03-31 09:51

那具體分錄怎么寫？

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齊紅老師 解答 2022-03-31 10:01

你好，先把暫估的分錄紅沖，這個分錄需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算? 借：應(yīng)付賬款——暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用 取得發(fā)票的時候 借：以前年度損益調(diào)整—管理費用，貸：銀行存款等科目?

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你好，需要先把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2022-03-31
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2022-07-13
你好 先紅沖暫估的 按發(fā)票金額入賬 用以前年度損益調(diào)整科目
2023-10-11
同學(xué)你好，補充分錄，將去年的暫估入賬調(diào)整成發(fā)票金額就可以了
2024-02-27
紅沖借管理費用 -50萬 貸應(yīng)付——暫估-50 再做一筆發(fā)票，借管理費用? 35? 貸應(yīng)付 35
2023-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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