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請(qǐng)問去年的暫估今年收到發(fā)票該怎么做

2023-10-07 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-07 09:21

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按藍(lán)字發(fā)票做分錄

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快賬用戶8601 追問 2023-10-07 09:26

藍(lán)字發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本借方做什么

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齊紅老師 解答 2023-10-07 09:27

之前暫估入庫的沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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快賬用戶8601 追問 2023-10-07 09:29

結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2023-10-07 09:30

那你今年不用再結(jié)轉(zhuǎn)了呀

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快賬用戶8601 追問 2023-10-07 09:34

今年紅沖掉在入藍(lán)字不是影響的今年的嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-07 09:39

同學(xué)你好 這個(gè)不影響的呀

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同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按藍(lán)字發(fā)票做分錄
2023-10-07
你好,去年暫估的分錄是怎么做的?
2022-04-07
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-08-10
沖銷去年的 比如:去年暫估,借:管理費(fèi)用 50貸:應(yīng)付賬款 今年收到發(fā)票60 增加計(jì)提 借:借:管理費(fèi)用 10貸:應(yīng)付賬款
2020-11-07
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-07-13
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