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Q

老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳,一般什么時候做完啊?謝謝!

2022-03-30 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-30 18:10

你好,五月底就可以的,但是你盡量的能完成的還是提早完成。

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快賬用戶4061 追問 2022-03-30 18:11

上次聽哪個老師講課,說不要太早,也不要太晚。放在4月份完成,可以的吧?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 18:18

可以的 能早點還是早點 尤其你第一季度想要彌補虧損的

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快賬用戶4061 追問 2022-03-30 18:20

老師,我們這兩年都沒有虧損的。我們收入沒有問題,平常未開票的也都記了收入了,只是費用要如何核對呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 18:24

成本費用沒有發(fā)票的,你平時記錄出來嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 18:24

那你如果沒有記錄的話,你得每個憑證都翻一遍。

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快賬用戶4061 追問 2022-03-30 18:25

對的,平常要記錄的,這樣匯算清繳時就方便了

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快賬用戶4061 追問 2022-03-30 18:26

老師,我們員工的餐飲費沒有發(fā)票,怎么辦啊

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齊紅老師 解答 2022-03-30 18:26

做福利費匯算清繳調(diào)整就可以的,不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶4061 追問 2022-03-30 18:27

餐飲費 平常是進了福利費的,意思是現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 18:29

是的是的,沒有發(fā)票的是這么做的。

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快賬用戶4061 追問 2022-03-30 18:31

我們是25%的稅率,這個稅率有點高啊

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齊紅老師 解答 2022-03-30 18:32

調(diào)增之后,你的利潤是多少的?

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快賬用戶4061 追問 2022-03-30 18:33

目前還沒有開始計算

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齊紅老師 解答 2022-03-30 18:33

未來不是小型微利企業(yè)嗎?你的利潤超過了300萬嗎?

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快賬用戶4061 追問 2022-03-30 18:34

老師,是分公司,說是不符合小微企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-03-30 18:46

那就是得按25%繳納的

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你好,五月底就可以的,但是你盡量的能完成的還是提早完成。
2022-03-30
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳一般 三月份 開始 地區(qū)不同 會有差異 有的地區(qū)已經(jīng)開始了
2022-03-15
您好 匯算清繳內(nèi)容比較多 你可以學習學堂的課件 比較系統(tǒng)規(guī)范 https://www.acc5.com/search.php?type=&word=匯算清繳
2022-01-22
你好,匯算清繳 補繳的企業(yè)所稅,賬務處理是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2020-10-29
同學您好, 如果退的企業(yè)所得稅金額較小 借:應交稅金——應交企業(yè)所得稅 貸:所得稅 借:銀行存款 貸:應交稅金——應交企業(yè)所得稅
2020-10-04
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