請(qǐng)問 收入沒拿到票 先做分錄用 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 拿到票 再做 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ？？
對(duì)，沒錯(cuò)兒，是這么做。
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7月已收貨款存入銀行發(fā)票未到，會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款8月收到發(fā)票:借應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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老師，我們開出發(fā)票，同時(shí)銀行收到貨款，我是直接做：借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？還是借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款？
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請(qǐng)問 收入沒拿到票 先做分錄用 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 拿到票 再做 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ？？
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收款時(shí)，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款。開發(fā)票時(shí)，借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額。現(xiàn)在拿到紅沖發(fā)票，沒有收到退款，該怎么寫分錄
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老師，先收錢再開票，可以這樣做賬嗎 收到錢：借 銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開具發(fā)票后：借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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老師 你好我想請(qǐng)問一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結(jié)工程款 我這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱應(yīng)該怎么選
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有不用寫本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎？是什么類型的
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請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料？？
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老師，個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦？
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第80題我有兩個(gè)不明白的地方，二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅？
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老師，有這么一個(gè)問題，分錄如何做？在第三季申報(bào)所得稅時(shí)，計(jì)算錯(cuò)誤，算出來所得稅是10000萬，當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的！分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表，所得稅是 9800， 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢？但是銀行存款減少了10000元
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老師好，我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票，采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票，生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
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老師，我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)（稅款所屬期間為25.7.1－25.9.30），在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，年初余額是不是2025年1月1日（也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù)）？期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
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24年開給客戶116萬，現(xiàn)在客戶只能回款90萬，想著把原來的發(fā)票紅沖了，從新開90萬元，但是對(duì)方發(fā)票已抵扣，現(xiàn)在該怎么辦
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那比如我一月這筆收入沒拿到票 2月拿到 那一月納稅申報(bào)不
你開票的話就需要申報(bào)。
不對(duì)呀 比如我方收入的話 是我們開票 那就不用區(qū)分拿到票沒有吧？錢沒到是用 一開始我說的那個(gè)分錄區(qū)分吧？
你自己開的發(fā)票，你肯定得有收入發(fā)票對(duì)吧。
是的 但是如果用借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 那這是啥情況下做的分錄 是錢沒到唄
這種情況就是一是沒有收到錢呢，二是先開了發(fā)票，但是還不能確認(rèn)收入。
好咧 知道啦
幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝啦。