老師，去年11月份開的專票76714，在本月沖紅，原因是對方不要專票，我已經做紅沖分錄了，但是稅費有余額，怎么做分錄呢
你好 在這個月紅沖之后，下一個月申請退稅。
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我公司七月份開具普票給對方，我公司已經通過銀行收款，八月份對方要求開專票，我方需要紅沖，然后再開專票，但是款項不用退回，會計分錄怎么做？
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老師，在11月份開專票，在1月份在紅字專票沖銷了 ，現(xiàn)在應交稅費對不上了，我實際繳納的稅錢大于我賬面的稅金 ，在1月份怎么做分錄啊
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你好，老師，在去年的11月份開了一張銷售發(fā)票，專票76714元，稅率1%，稅額759.54，而且在11月份已繳納稅費?，F(xiàn)在對方不要專票，重新開普通發(fā)票，我要怎么做分錄呢？
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老師，去年11月份開的專票76714，在本月沖紅，原因是對方不要專票，我已經做紅沖分錄了，但是稅費有余額，怎么做分錄呢
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老師：請問去年12月份開具的專票，現(xiàn)在需要沖紅，對方已認證，原票我要收回嗎？另外，沖紅的業(yè)務怎樣做分錄？申報表怎樣填？謝謝你！
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老師，如果不退稅的話，應怎么做分錄呢
你好，什么原因不退稅的？
退稅很麻煩
借營業(yè)外支出貸應交稅費應交增值稅。
老師，摘要我要怎么寫呢
結轉增值稅，直接寫這個就可以的。
好的，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。