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你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？?

2022-03-30

你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？如果是，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2021-04-11

你好月末，如果有留抵稅額，企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）　　如果有應(yīng)交未交增值稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-01-15

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2023-01-30

你好，之前的留底在哪個科目里面。

2021-10-14

快賬用戶3019 追問 2022-03-30 09:48

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

齊紅老師解答 2022-03-30 09:54

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶3019 追問 2022-03-30 09:58

這個是月末必須做的是嗎之前都沒有做有影響嗎

齊紅老師解答 2022-03-30 10:02

你好，是的，是這樣的沒有做，需要補(bǔ)做?

快賬用戶3019 追問 2022-03-30 10:07

跨年怎么做.

齊紅老師解答 2022-03-30 10:12

你好，按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，補(bǔ)做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊?

快賬用戶3019 追問 2022-03-30 10:13

20年21年兩年月末都沒月末做增值稅的處理22年怎么調(diào)整

齊紅老師解答 2022-03-30 10:17

你好，按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，補(bǔ)做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）