老師，我想問下自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)做匯算清繳時(shí)填寫所得減免優(yōu)惠明細(xì)表時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入填入項(xiàng)目收入還是應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用里面？
你好，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是什么業(yè)務(wù)的？
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老師您好，麻煩問一下我們是農(nóng)業(yè)企業(yè)好多收入都是免稅的在填報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表所得減免優(yōu)惠明細(xì)表中，有一個(gè)“應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用”，是要把我們公司發(fā)生的一些管理費(fèi)用這些的分?jǐn)傔M(jìn)去嗎？平時(shí)免稅的成本已經(jīng)準(zhǔn)確計(jì)算了
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老師，我想問下自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)做匯算清繳時(shí)填寫所得減免優(yōu)惠明細(xì)表時(shí)，營(yíng)業(yè)外收入填入項(xiàng)目收入還是應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用里面？
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老師，我們公司是高新技術(shù)企業(yè)，也是小型微利企業(yè)，今年在做所得稅匯算清繳時(shí)，A107041表，高新企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表自動(dòng)帶出來前兩年度的數(shù)據(jù)。把當(dāng)年的銷售收入數(shù)據(jù)填到了無形資產(chǎn)攤銷額一行。怎么回事？自己也改不了。請(qǐng)教老師
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老師 你好 我在做企業(yè)所得稅匯算清繳 我的期間費(fèi)用 有些發(fā)生了水電費(fèi) 物管費(fèi) 發(fā)生了具體的費(fèi)用 已入賬了 可是沒有發(fā)票 匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)增 可是我在納稅調(diào)整明細(xì)表里面 沒有找到對(duì)應(yīng)的納稅調(diào)整明細(xì)科目 請(qǐng)問 要怎么填寫
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬，其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開具5月份，請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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我剛查了下之前會(huì)計(jì)做無票收入，算了1個(gè)點(diǎn)增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入啦
那就是算到收入里面對(duì)吧
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，直接做這個(gè)就可以的，你們不是免費(fèi)的嗎？
不需要再做應(yīng)交稅費(fèi)的。
是的，那筆分錄我要調(diào)整吧
老師，我還想問下如果公司調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我賬面要做調(diào)整嗎？公司是虧損狀態(tài)
那筆分錄已經(jīng)跨年了，不用調(diào)整的營(yíng)業(yè)外收入，在主表里面的營(yíng)業(yè)外收入填寫就可以的。
招待費(fèi)調(diào)整如果是超過比例的調(diào)整，不需要做賬務(wù)處理。
以后申報(bào)報(bào)表還是按賬面申報(bào)就是對(duì)吧
好對(duì)的是的是這么做的。
好的，老師，但是未分配利潤(rùn)，所得稅會(huì)有差異，不管是吧，賬面上還是保持不變不做調(diào)整
你好，賬上的還是不變就可以的。