同學(xué)您好,您需要先暫估庫(kù)存商品入庫(kù),借庫(kù)存庫(kù)商品貸應(yīng)付賬款——暫估供應(yīng)商
老師,我們向?qū)Ψ劫?gòu)進(jìn)商品,對(duì)方還沒開具發(fā)票我們也還沒付款,但是商品我們已經(jīng)收到并銷售出去且開具發(fā)票,那到時(shí)候我要怎么做賬呀,那這樣就不能結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品了嗎
庫(kù)存商品到了我們倉(cāng)庫(kù),但是購(gòu)貨發(fā)票還沒開給我們公司,月末賬務(wù)要怎么做呀
庫(kù)存商品到了我們倉(cāng)庫(kù),但是購(gòu)貨發(fā)票還沒開給我們公司,月末賬務(wù)要怎么做呀
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師,我們購(gòu)買的庫(kù)存商品,發(fā)票也收到了,但是實(shí)際倉(cāng)庫(kù)還沒入庫(kù),或者說9月收到的發(fā)票,實(shí)際倉(cāng)庫(kù)在10月份入庫(kù)的,那9月份收到這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊
我們廠房里面購(gòu)買設(shè)備,機(jī)器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點(diǎn)
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購(gòu)的小車原值12萬,當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊是按原值計(jì)提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計(jì)提了折舊5000元左右,請(qǐng)問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要申報(bào)個(gè)稅嗎
請(qǐng)問老師,老板拿公司刷卡機(jī)給別人刷錢到公戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí):需要報(bào)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)截止到9月份的年累計(jì)數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個(gè)月開錯(cuò)發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報(bào)增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報(bào)完一直沒繳納稅款,等的這個(gè)流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個(gè)企業(yè)2024年12月份所屬期申報(bào)了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時(shí)候,補(bǔ)開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報(bào)了這一筆負(fù)數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時(shí)候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報(bào)到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少