是我們付的款，他們開的發(fā)票，都是21年的事情了

我知道 那勞務(wù)發(fā)生了嗎？

我想直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，做匯算清繳的時(shí)候調(diào)增可以嗎

如果勞務(wù)已經(jīng)發(fā)生 發(fā)票已經(jīng)收到了 可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)科目 匯算清繳不需要調(diào)整

這個(gè)是明明的虧本的，估計(jì)勞務(wù)公司的合同也是沒有履行完，人家也不可能退我們錢，所以這部分確實(shí)是虧算的，做在管理費(fèi)用可以嗎？二級(jí)科目是什么

轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-其他里面

老師附件應(yīng)該是附一個(gè)什么

可以附個(gè)說明 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字審批

老師，進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦，還有留底2009.3怎么處理

留底2009.3一起轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用

不是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

對(duì)的啊 就是貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后借方管理費(fèi)用啊

老師求分錄

借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

老師您看看我這個(gè)可以嗎

這樣寫分錄正確的哈

謝謝老師