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甲公司賬務(wù)處理正常計提工資根據(jù)工資所屬部門，按照正常流程計提工資。例如，管理人員工資計入管理費用，銷售人員工資計入銷售費用，生產(chǎn)工人工資計入生產(chǎn)成本等。會計分錄為：借：管理費用 / 銷售費用 / 生產(chǎn)成本等貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資確認與乙公司的往來由于乙公司代甲公司發(fā)放了工資，甲公司需要確認一筆對乙公司的負債。會計分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資貸：其他應(yīng)付款 —— 乙公司這樣處理后，甲公司的成本費用得到了準確的體現(xiàn)，同時也反映了與乙公司之間的債務(wù)關(guān)系。乙公司賬務(wù)處理代發(fā)工資時乙公司代甲公司發(fā)放工資，相當于乙公司替甲公司支付了一筆款項，形成了對甲公司的債權(quán)。會計分錄為：借：其他應(yīng)收款 —— 甲公司貸：銀行存款后續(xù)收回款項當甲公司償還乙公司代發(fā)工資的款項時，乙公司的會計分錄為：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款 —— 甲公司此外，在稅務(wù)方面，甲公司計提的工資只要符合相關(guān)規(guī)定，如與取得收入相關(guān)、合理等，就可以在企業(yè)所得稅前扣除。同時，兩個公司之間的往來款項要做好記錄和核對，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和一致性。如果稅務(wù)機關(guān)對這種代發(fā)工資行為提出質(zhì)疑，企業(yè)需要能夠提供充分的證據(jù)來證明業(yè)務(wù)的真實性和合理性，比如甲公司的工資計算表、乙公司的付款憑證以及兩個公司之間關(guān)于代發(fā)工資的協(xié)議或說明等。

2025-04-07

快賬用戶9613 追問 2022-03-21 16:37

咱學(xué)堂有這個課程啊，

快賬用戶9613 追問 2022-03-21 16:39

老師好，因為我們現(xiàn)在買財務(wù)軟件了，能把外賬的數(shù)直接放到起初，然后再慢慢調(diào)，跟實際的符了嗎？

齊紅老師解答 2022-03-21 16:44

你好；是的。有這個課程的? 。你最好及時調(diào)整的；你拖的時間越久你會覺得做不好的? ?

快賬用戶9613 追問 2022-03-21 16:46

老師好，能把外賬的數(shù)直接放到軟件的起初嗎

齊紅老師解答 2022-03-21 16:51

?你好；你們要新建賬的話? 是可以的??

快賬用戶9613 追問 2022-03-21 16:51

老師好，那跟實際的也不符呢

齊紅老師解答 2022-03-21 16:58

?你好；先建起來了。再補做呀；? 你外賬你還敢亂建賬數(shù)據(jù) ；你稅務(wù)系統(tǒng)是報過數(shù)據(jù)的? ?

快賬用戶9613 追問 2022-03-21 16:59

老師好，我們這的會計的意思是把外賬的數(shù)放到起初，然后再沒有憑據(jù)的調(diào)成跟實際符了，

齊紅老師解答 2022-03-21 17:03

你好；? ? ?是的。到時沒有發(fā)票的記得匯算調(diào)整；? 可以的??

快賬用戶9613 追問 2022-03-21 17:05

比如說，外賬2萬，實際8000，然后寫一個還誰誰錢，其實這個業(yè)務(wù)是假的，人為的調(diào)整的

齊紅老師解答 2022-03-21 17:10

?你好? ；? ? ? ?可以的。寫情況說明去調(diào)整? ?

快賬用戶9613 追問 2022-03-21 17:12

老師好，這個起初數(shù)是直接把外賬的數(shù)放到那，還是實盤的數(shù)呢

齊紅老師解答 2022-03-21 17:21

?你好；? 按照你外賬數(shù)據(jù) 打基礎(chǔ) ；在去調(diào)整? ?

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老師好，我們公司原來是兩套賬，內(nèi)帳和外賬，客戶都要求開票，只是采購成本，臨時工的工資還有運費走老板的自然人個人卡， 現(xiàn)在想做一套賬了，怎么調(diào)呢？謝謝

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