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演示賬套

4、5日，某公司之前購入的產(chǎn)品有質(zhì)量問題，經(jīng)認(rèn)定給予折讓，憑國稅局的銷售折讓單開出紅字專用發(fā)票，數(shù)量500件，售價16元。5、7日，向外地某公司銷售產(chǎn)品2000件，零售價500元代墊運費2000元，承運部門將發(fā)票直接開給購貨方，又將該發(fā)票轉(zhuǎn)交給了購貨方。6、9日，購進(jìn)原材料一批，采用分期付款方式，貨到后已驗收入庫，當(dāng)期支付貨款150萬元(不含稅)余款與六個月后付清，取得的增值稅專用發(fā)票注明價款300萬，稅39萬。7、10日，購進(jìn)10臺收款機(jī)以提高工作效率，支付的含稅銷售額56.5萬元。lenovo

2022-03-21 14:01

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-21 14:02

你好，題目要求做什么具體的？

快賬用戶g6qv 追問 2022-03-21 14:03

應(yīng)納增值稅

齊紅老師解答 2022-03-21 14:07

業(yè)務(wù)4沖減銷項稅額是500*16*0.13=1040

齊紅老師解答 2022-03-21 14:08

業(yè)務(wù)5應(yīng)交增值稅銷項稅是 2000*500/1.13*0.13=115044.25

齊紅老師解答 2022-03-21 14:08

業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項稅額是390000

齊紅老師解答 2022-03-21 14:08

業(yè)務(wù)7可以抵扣進(jìn)項稅額56.5/1.13*0.13=6.5

快賬用戶g6qv 追問 2022-03-21 14:12

22、29日，進(jìn)口專用設(shè)備一臺，取得海關(guān)專用繳款書上注明關(guān)稅完稅價為10萬元，關(guān)稅稅率20%23、30日，轉(zhuǎn)讓2017年購入的廠房一幢，取得銷售收入300萬元，購入時原價120萬元。要求:根據(jù)上述資料計算當(dāng)月應(yīng)納增值稅并完成納稅申報

齊紅老師解答 2022-03-21 14:14

業(yè)務(wù)22可以抵扣進(jìn)項數(shù)額是10*（1%2B20%）*13%=1.56

齊紅老師解答 2022-03-21 14:14

業(yè)務(wù)23應(yīng)交增值稅銷項稅是（300-120）/1.09*9%=14.86

快賬用戶g6qv 追問 2022-03-21 14:15

大華公司是一家機(jī)械制造企業(yè)，為一般納稅人，納稅人識別號:3611254378000，地址:上饒市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)18號電話:0793-8448000，適用增值稅稅率13%，上期留抵增值稅20000元。2020年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1、2日，向宏遠(yuǎn)物資公司購買鋼材15000千克，用于公司行政辦公樓建設(shè)，每千克零售價3元，開出轉(zhuǎn)賬支票，并現(xiàn)金支付200元運輸費，并取得運費發(fā)票2、3日，向某公司銷售貨物共計500件，零售價800元，開出增值稅專用發(fā)票，并代墊運費1200元。3、4日，支付電力公司電費，取得開具的增值稅專用發(fā)票注明價款4200元。4、5日，某公司之前購入的產(chǎn)品有質(zhì)量問題，經(jīng)認(rèn)定

齊紅老師解答 2022-03-21 14:19

題目全部發(fā)給你了

快賬用戶g6qv 追問 2022-03-21 15:05

第22個業(yè)務(wù)沒明白怎么算的

齊紅老師解答 2022-03-21 15:10

先算組成計稅價格10*（1%2B20%）=12 可以抵扣增值稅就是12*13%=1.56

快賬用戶g6qv 追問 2022-03-21 15:19