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演示賬套

思羽老師你好，這是之前會(huì)計(jì)做的賬，我也剛剛接手幾天，小規(guī)模納稅人增值稅按一般納稅人處理，也不結(jié)轉(zhuǎn)，每個(gè)明細(xì)科目都有余額

2022-03-18 14:22

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-18 14:28

你好；那你就考慮下把所有明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)下；我估計(jì)你沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。掛那么多明細(xì) ；你結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)做不；你去看看增值稅下面明細(xì)還有哪些余額；去看看

快賬用戶7550 追問 2022-03-18 14:33

還是之前的問題，所有的明細(xì)科目都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在就是銷項(xiàng)哪里有負(fù)數(shù)，這個(gè)負(fù)數(shù)就是之前發(fā)圖片里的數(shù)據(jù)相同

齊紅老師解答 2022-03-18 14:42

?你好；? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)了怎么會(huì)還有余額；? 你不是說(shuō)你每個(gè)明細(xì)科目都有余額嗎? ? ?你去看下正常借方和貸方每個(gè)明細(xì)科目都是一樣的金額。貸方? 余額是0? ??

快賬用戶7550 追問 2022-03-18 14:45

現(xiàn)在就是銷項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)要先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅還是未交增值稅啊，借：應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），在然后借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值），是這樣嗎？

齊紅老師解答 2022-03-18 14:47

?你好；? 是小規(guī)模。? ? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)? ?，貸? ?應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）負(fù)數(shù)? ，：在然后借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅正數(shù)? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）正數(shù)? ，? 就可以了? ? ?

快賬用戶7550 追問 2022-03-18 14:49

嗯嗯，知道了，謝謝老師耐心解答，可能我描述的不清楚

齊紅老師解答 2022-03-18 14:51

沒事的；看明白了嗎？明白了就好? ?；你以后注意別走那么多明細(xì) ；小規(guī)模? ?如果真的設(shè)置了科目。你日常中以后就走銷項(xiàng)稅和未交增值稅這兩個(gè)科目就行了。別走那么復(fù)雜；等下把你繞暈了? ?