我們物業(yè)公司，領(lǐng)取定額發(fā)票月三萬，但實(shí)際收入是25800，申報(bào)是稅局要求按定額發(fā)票申報(bào)，請(qǐng)問所得稅匯算時(shí)這個(gè)中間的差如何處理

老師你好，我單位處置房屋，做固定資產(chǎn)清理最后借方資產(chǎn)處置損益余額146萬。但是當(dāng)月我們開具發(fā)票，差額征稅收入139萬，這個(gè)139萬怎么做賬啊，我們?cè)谠鲋刀惿陥?bào)表5%收入按139萬填的，企業(yè)所得稅申報(bào)表沒填。要是在企業(yè)所得稅申報(bào)表填在哪填

郭老師咨詢一下：做了核定定額申請(qǐng)的個(gè)體戶，免稅政策是月度10萬以下免稅，定額10萬。季度申報(bào)時(shí)，未達(dá)到30萬的，稅局也都是統(tǒng)一0申報(bào)處理了。 如果開票超過30萬，需要自行申報(bào)，這個(gè)時(shí)候有一個(gè)問題，我是按照實(shí)際開票金額去申報(bào)，還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(bào)（場(chǎng)景是：季度末最后2天為節(jié)假日，但是和C端用戶產(chǎn)生交易了，導(dǎo)致發(fā)票到下個(gè)季度1號(hào)開出來了） 如果申報(bào)時(shí)，按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報(bào)的話，那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開票收入，那次月1號(hào)開出的發(fā)票對(duì)下個(gè)季度有影響么 委托代征的

我公司1月份工資是2月份發(fā)放，所以3月申報(bào)2月份個(gè)稅申報(bào)表的時(shí)候，實(shí)際是1月份工資表，請(qǐng)問這種情況，年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候，個(gè)稅申報(bào)金額和職工薪金所得科目累計(jì)數(shù)對(duì)不上，差一個(gè)月，這種要怎么處理？

請(qǐng)問工程公司，給甲方開具工程發(fā)票100萬，但實(shí)際賬套中確認(rèn)的收入并未按發(fā)票金額入賬，而是按工程量之類的來入賬大約50萬收入，這種情況下，增值稅申報(bào)的是100萬，所得稅申報(bào)的是50萬收入，企業(yè)匯算清繳怎么辦？按哪個(gè)報(bào)收入？可以嗎