但孤獨(dú)的也是人工費(fèi)的嗎？

暫估的也是人工費(fèi)的嗎？

去年3月份暫估的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估

這個(gè)是勞務(wù)公司，我就3月份沖回暫估用人員工資沖，這個(gè)21年匯算清繳我不知道這個(gè)需不需要調(diào)增

你好，需要調(diào)燈的，你的暫估的成本調(diào)增，然后你的人工費(fèi)在調(diào)減

分別在納稅調(diào)整明細(xì)表，還有職工薪酬明細(xì)表。

職工薪酬是調(diào)減沖暫估的3萬嗎？

你好，調(diào)減的金額是你二年發(fā)生的這些。

二二年有人工費(fèi)是多少？

22年的人工只報(bào)了兩個(gè)月的1月計(jì)提發(fā)放33400，2月計(jì)提了28900，下月發(fā)放，不是直接按30000來調(diào)減職工薪酬嗎？

你好，填寫28900的。你發(fā)這些計(jì)提也是這些，需要填寫這個(gè)金額不能直接填寫3萬。

那我3月份紅字沖回暫估3萬后接著在3月寫分錄計(jì)提工資這個(gè)是計(jì)提3月份的工資，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估，管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資，4月再發(fā)放就按借：應(yīng)付職工薪酬職工工資 貸：其他應(yīng)付款，這個(gè)有問題嗎？

你好，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該改成以前年度損益。

是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能用這個(gè)科目嗎？

你好，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目來代替的。

具體的是該怎么來處理這個(gè)沖回30000的暫估成本？

當(dāng)時(shí)暫估的分錄是怎么做的？

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款

這個(gè)是我做在3月份的分錄，我不知道對(duì)不對(duì)，計(jì)提工資的管理費(fèi)用需要根據(jù)3月份的計(jì)提工資表來寫

借其他應(yīng)付款 貸，以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)付職工薪酬，工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款。

我這樣寫不對(duì)是嗎？以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒有

沒有以前年度損益調(diào)整的，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來代替就可以的。

這兩個(gè)科目可以通用的。

那這個(gè)沖回的是用分錄是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，老師給的分錄看不懂