請問佟老師，我去年有許多不合格的發(fā)票，一種是重新開回來后和之前做的分錄是一樣的，一種是重新開回來后科目有變化的。我現(xiàn)在4季度季報(bào)已經(jīng)報(bào)出去了，年報(bào)還沒報(bào)呢。如果我將這些重新開回來的發(fā)票入到今年的賬里，把去年不合格的發(fā)票在今年做紅沖，這些不合格的發(fā)票用在匯算清繳時調(diào)增嗎？另外我可以把這些重新開回來的發(fā)票入到去年，做到去年的賬里嗎？然后再做匯算清繳。

請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬，21年做的手工帳，未使用金蝶軟件做賬，22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創(chuàng)建賬套嗎？如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤總額為什么成了負(fù)數(shù)呢？如果是負(fù)數(shù)會不會影響我2022年做賬呢？還有我年底的時候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎？如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎？等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù)，之前的東西都還在嗎？

你好，老師，我問下我用友t3 我去年年結(jié)帳了，然后我回去修改了下，然后我想著22年的賬套重新引入21年年底數(shù)，然后顯示我22年已做賬，不能引入，這情況咋辦，是不能重新引入了嗎

老師我想問一下，我是直接把前任會計(jì)的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦

你好老師，是，我這個問題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn)，我這個票就是在221年開的時候，然后，發(fā)現(xiàn)稅率開錯了，開的是3%，我在22年九月份的時候才發(fā)現(xiàn)的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時候留給退稅了嘛，當(dāng)時有一萬多一萬多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專管員商量，嗯，然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入，然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時候。就是這不是還能抵嗎？這個未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個負(fù)數(shù)，但是到年底的時候，我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞，我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬