老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開錯(cuò)了，然后就在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請(qǐng)教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？

老師，你好，供應(yīng)商錯(cuò)給我司開具一張專票，經(jīng)雙方發(fā)現(xiàn)后，供應(yīng)商作廢，但是供應(yīng)商當(dāng)月并沒有作廢，而是跨月沖紅了，增值稅發(fā)票平臺(tái)提示我司注意相關(guān)稅務(wù)，請(qǐng)問我司要注意什么呢？有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎

老師好！公司在2021年底支付了某公司工程款1500多萬元，并且對(duì)方也開具發(fā)票（備注：對(duì)方公司開具的發(fā)票抬頭名稱開錯(cuò)了，之前又將票據(jù)收回。但對(duì)方法人寫了情況說明并簽字蓋章）現(xiàn)在稅務(wù)局查某公司賬，對(duì)方法人要我們公司提供一下之前他在我公司寫的情況說明（備注：情況說明大概意思是己收到我們公司的全部工程款項(xiàng)，并且開具1500多萬的增值稅款，但有另外20多萬的稅款由我們公司繳納）交與稅務(wù)說明清楚，請(qǐng)問一下能不能提供給他？需不需要他提供什么給我？我會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？

老師你好，我們公司供應(yīng)商在2022年4月開具一張6個(gè)點(diǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅發(fā)票給我們公司，但一直沒有走資金流，但我們現(xiàn)在想讓對(duì)方把發(fā)票紅沖，請(qǐng)問有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價(jià)100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價(jià)1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個(gè)月都有很多這種。