老師 您好！我2021年有一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額7.4元（當(dāng)時(shí)報(bào)銷(xiāo)時(shí)看成了普通發(fā)票），記錯(cuò)科目了記在了管理費(fèi)用里面，我在2022年2月份賬里面做了調(diào)整，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）7.4貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)7.4，老師這樣處理對(duì)嗎？
可以的，可以這么做的。
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1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策，以及實(shí)際負(fù)稅率
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銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎？
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老師，做分錄的時(shí)候， 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100（貸方負(fù)數(shù)） 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80（借方負(fù)數(shù)）對(duì)嗎
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老師，我這樣做完之后，我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初余額+利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額，不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額（剛好差7.4）
你好，只要涉及到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)或者是以前年度損益調(diào)整，都會(huì)影響報(bào)表勾稽關(guān)系。
老師 這種勾稽關(guān)系怎樣恢復(fù)正常？后期賬不就亂嗎？
修改你的利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)的期初或者是直接不修改。
老師 如果修改，需要怎樣做賬務(wù)處理呢？
賬上不用做處理的，只修改期初。
老師 我們是電算化直接出報(bào)表，需要怎樣修改呢？
等你軟件售后給你修改。