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老師,請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅匯算時(shí),A105080表填好了保存不了是怎么回事?2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的,6月份時(shí)就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時(shí),就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行(企業(yè)外購(gòu)軟件加速攤銷)?,F(xiàn)在我做21年匯算清繳,填A(yù)105080表就保存不了了,是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)?

2022-03-12 07:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-12 07:38

你好,保存不了有什么提示嗎?

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快賬用戶5982 追問 2022-03-12 11:08

A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第1列“資產(chǎn)折舊、攤銷金額 ”應(yīng)等于A105080《資產(chǎn)攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第2列“賬載金額 -本年折舊、攤銷額合計(jì)。? ? ?A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第2列“資產(chǎn)折舊、攤銷稅收金額 ”應(yīng)等于A105080《資產(chǎn)攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第5列“稅收折舊、攤銷額合計(jì)。

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齊紅老師 解答 2022-03-12 11:12

你還需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表這里

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快賬用戶5982 追問 2022-03-12 12:05

納稅明細(xì)表32行是從A10580表取數(shù)的

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齊紅老師 解答 2022-03-12 12:07

你截圖過來,這樣我也看不到

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快賬用戶5982 追問 2022-03-12 12:09

哦,您看一下A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第1列“資產(chǎn)折舊、攤銷那一行

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齊紅老師 解答 2022-03-12 13:25

這個(gè)數(shù)字應(yīng)該是和你累計(jì)折舊數(shù)字一樣

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快賬用戶5982 追問 2022-03-12 13:51

是空的,沒取到數(shù)。A10580表填完后保存不了

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齊紅老師 解答 2022-03-12 14:00

你把這兩個(gè)邊截圖給我,這樣說

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快賬用戶5982 追問 2022-03-12 14:28

截圖你不是說看不到嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-12 14:30

你上傳就可以看到的呀

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你好,保存不了有什么提示嗎?
2022-03-12
您好,您認(rèn)為哪里不對(duì)
2022-05-19
好,第二列賬載金額是一樣的嗎?賬載金額是一樣的可以。
2023-04-24
您好,有沒有涉及到納稅調(diào)整了,沒有調(diào)整問題不大
2023-04-24
你好,正在回復(fù)題目
2024-04-04
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