你好,保存不了有什么提示嗎?
老師,請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅匯算時(shí),A105080表填好了保存不了是怎么回事?2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的,6月份時(shí)就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時(shí),就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行(企業(yè)外購(gòu)軟件加速攤銷)?,F(xiàn)在我做21年匯算清繳,填A(yù)105080表就保存不了了,是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)?
老師,我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格,第11行500萬以下設(shè)備器具一次性扣除,第6列(享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊,攤銷額),我填了這一年的累計(jì)折舊額怎么不對(duì),資產(chǎn)都是2021年開始折舊的
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦,對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個(gè)問題大嗎
老師,做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候,本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦,對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題,所以我就一次性調(diào)整了,調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致,這個(gè)問題大嗎
請(qǐng)問老師,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,23年10月出售了一輛汽車,但是折扣沒有提完,23年1-10月計(jì)提了了折舊。但是填寫A105080的時(shí)候,要把出售的原值寫到原值上,因?yàn)楸酒谡叟f那里有這部分出售的折舊,但是累計(jì)折舊那里因?yàn)闆]有計(jì)提完畢折舊就出售了,導(dǎo)致期末凈值與資產(chǎn)負(fù)債表正好差這部分放到固定資產(chǎn)清理的金額。請(qǐng)問A105080累計(jì)折舊到底怎么填寫呢?
老師,殘疾人就業(yè)保障金,是年報(bào),還是季報(bào)?
這道題標(biāo)答給的abc,講道理,超載地區(qū)應(yīng)該從高,淡水資源嚴(yán)重短缺,應(yīng)該是從低吧,從高不人道了
老師,要是小規(guī)模不超過30萬,但是開的是專票這種需要預(yù)繳嗎,是開的是普票不超過30萬的不需要預(yù)繳對(duì)吧
老師,農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)合同,房屋租賃合同,建設(shè)工程施工合同,政策性房屋買賣合同,糾紛,是屬于專屬管轄的不動(dòng)產(chǎn)糾紛還是屬于特別管轄的合同糾紛
郭老師接上問,我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,所以就沒有綜合收益這一欄是嗎?
同一個(gè)法人兩個(gè)公司之間代付有什么風(fēng)險(xiǎn),可行嗎
這道題有兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),應(yīng)該選d吧?
考中級(jí)上班摸魚是多刷題還是多看講義???給個(gè)建議
老師您好!我們是一般納稅人供應(yīng)鏈公司,在抖音和北京錢袋平臺(tái),銷售提款很多,一部分做了無票收入,還有大部分記預(yù)收賬款200多萬。 且是從農(nóng)戶或者不能開票戶那里進(jìn)貨,進(jìn)貨成本票很少取得,形成預(yù)付賬款400多萬,還有200多萬應(yīng)付賬款。 過去幾年,已按季繳納增值稅和所得稅不少金額。 請(qǐng)問老師: 現(xiàn)公司要注銷需,要怎樣處理這些預(yù)收、預(yù)付和應(yīng)付的掛賬,才能減少納稅呢?
甲公司與子公司(乙公司 (5)2×18 年末,甲公司出租給乙公司辦公樓的公允價(jià)值為 3300萬元。該出租辦公樓系甲公司從2×17年6月30 日起出租給乙公司以供其辦公使用:租賃期開始日,該辦公樓的賬面原價(jià)為 2500萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用 50年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,截至租賃期開始日已計(jì)提折舊500 萬元,租賃期為 5年,每年租金為100萬元。采用公允價(jià)值模式計(jì)量。2×17年6月30日的公允價(jià)值為 2800 萬元,2×17年12月31 日的公允價(jià)值為3000萬元 請(qǐng)編制甲公司 合并財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整和抵消分錄,
微信掃碼加老師開通會(huì)員
A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第1列“資產(chǎn)折舊、攤銷金額 ”應(yīng)等于A105080《資產(chǎn)攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第2列“賬載金額 -本年折舊、攤銷額合計(jì)。? ? ?A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第2列“資產(chǎn)折舊、攤銷稅收金額 ”應(yīng)等于A105080《資產(chǎn)攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第5列“稅收折舊、攤銷額合計(jì)。
你還需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表這里
納稅明細(xì)表32行是從A10580表取數(shù)的
你截圖過來,這樣我也看不到
哦,您看一下A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第1列“資產(chǎn)折舊、攤銷那一行
這個(gè)數(shù)字應(yīng)該是和你累計(jì)折舊數(shù)字一樣
是空的,沒取到數(shù)。A10580表填完后保存不了
你把這兩個(gè)邊截圖給我,這樣說
截圖你不是說看不到嗎?
你上傳就可以看到的呀