老師，請(qǐng)問一下，企業(yè)所得稅匯算時(shí)，A105080表填好了保存不了是怎么回事？2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的，6月份時(shí)就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時(shí)，就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行（企業(yè)外購(gòu)軟件加速攤銷）?，F(xiàn)在我做21年匯算清繳，填A(yù)105080表就保存不了了，是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)？
你好，保存不了有什么提示嗎？
-
Q
老師，請(qǐng)問一下，企業(yè)所得稅匯算時(shí)，A105080表填好了保存不了是怎么回事？2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的，6月份時(shí)就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時(shí)，就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行（企業(yè)外購(gòu)軟件加速攤銷）?，F(xiàn)在我做21年匯算清繳，填A(yù)105080表就保存不了了，是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)？
-
Q
老師，我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格，第11行500萬以下設(shè)備器具一次性扣除，第6列（享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊，攤銷額），我填了這一年的累計(jì)折舊額怎么不對(duì)，資產(chǎn)都是2021年開始折舊的
-
Q
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦，對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎
-
Q
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦，對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎
-
Q
請(qǐng)問老師，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，23年10月出售了一輛汽車，但是折扣沒有提完，23年1-10月計(jì)提了了折舊。但是填寫A105080的時(shí)候，要把出售的原值寫到原值上，因?yàn)楸酒谡叟f那里有這部分出售的折舊，但是累計(jì)折舊那里因?yàn)闆]有計(jì)提完畢折舊就出售了，導(dǎo)致期末凈值與資產(chǎn)負(fù)債表正好差這部分放到固定資產(chǎn)清理的金額。請(qǐng)問A105080累計(jì)折舊到底怎么填寫呢？
熱門問答 更多>
-
老師，殘疾人就業(yè)保障金，是年報(bào)，還是季報(bào)？
-
這道題標(biāo)答給的abc，講道理，超載地區(qū)應(yīng)該從高，淡水資源嚴(yán)重短缺，應(yīng)該是從低吧，從高不人道了
-
老師，要是小規(guī)模不超過30萬，但是開的是專票這種需要預(yù)繳嗎，是開的是普票不超過30萬的不需要預(yù)繳對(duì)吧
-
老師，農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)合同，房屋租賃合同，建設(shè)工程施工合同，政策性房屋買賣合同，糾紛，是屬于專屬管轄的不動(dòng)產(chǎn)糾紛還是屬于特別管轄的合同糾紛
-
郭老師接上問，我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，所以就沒有綜合收益這一欄是嗎？
-
同一個(gè)法人兩個(gè)公司之間代付有什么風(fēng)險(xiǎn)，可行嗎
-
這道題有兩個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，應(yīng)該選d吧？
-
考中級(jí)上班摸魚是多刷題還是多看講義？？？給個(gè)建議
-
老師您好！我們是一般納稅人供應(yīng)鏈公司，在抖音和北京錢袋平臺(tái)，銷售提款很多，一部分做了無票收入，還有大部分記預(yù)收賬款200多萬。 且是從農(nóng)戶或者不能開票戶那里進(jìn)貨，進(jìn)貨成本票很少取得，形成預(yù)付賬款400多萬，還有200多萬應(yīng)付賬款。 過去幾年，已按季繳納增值稅和所得稅不少金額。 請(qǐng)問老師： 現(xiàn)公司要注銷需，要怎樣處理這些預(yù)收、預(yù)付和應(yīng)付的掛賬，才能減少納稅呢？
-
甲公司與子公司（乙公司 （5）2×18 年末，甲公司出租給乙公司辦公樓的公允價(jià)值為 3300萬元。該出租辦公樓系甲公司從2×17年6月30 日起出租給乙公司以供其辦公使用：租賃期開始日，該辦公樓的賬面原價(jià)為 2500萬元，采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用 50年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，截至租賃期開始日已計(jì)提折舊500 萬元，租賃期為 5年，每年租金為100萬元。采用公允價(jià)值模式計(jì)量。2×17年6月30日的公允價(jià)值為 2800 萬元，2×17年12月31 日的公允價(jià)值為3000萬元 請(qǐng)編制甲公司 合并財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整和抵消分錄，
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第1列“資產(chǎn)折舊、攤銷金額 ”應(yīng)等于A105080《資產(chǎn)攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第2列“賬載金額 -本年折舊、攤銷額合計(jì)。? ? ?A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第2列“資產(chǎn)折舊、攤銷稅收金額 ”應(yīng)等于A105080《資產(chǎn)攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第5列“稅收折舊、攤銷額合計(jì)。
你還需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表這里
納稅明細(xì)表32行是從A10580表取數(shù)的
你截圖過來，這樣我也看不到
哦，您看一下A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第1列“資產(chǎn)折舊、攤銷那一行
這個(gè)數(shù)字應(yīng)該是和你累計(jì)折舊數(shù)字一樣
是空的，沒取到數(shù)。A10580表填完后保存不了
你把這兩個(gè)邊截圖給我，這樣說
截圖你不是說看不到嗎？
你上傳就可以看到的呀