老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費用貸：其他應付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復記了一次借：管理費用貸：庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補更借:其他應付款 貸：庫存現(xiàn)金 但是我的管理費用明細表出來就是負數(shù) 這正確嗎 因為我剛開始是更正相反分錄 就是借：其他應付款 貸 管理費用 但是這樣出來資產(chǎn)負債表就不對 利潤表就虧損嚴重

老師，做2020年的合并報表，第一年2019年 1、借營業(yè)收入1000元 2、借固定資產(chǎn)-累計折舊 貸營業(yè)成本800元 40元 固定資產(chǎn)200 貸管理費用40 2020年借:未分配利潤-年初 200 貸固定資產(chǎn) 200（還有兩個分錄不寫了哈）我是想問做2020年的合并報表是不是意思就是填報2020年的未分配利潤等調(diào)整分錄，？不用管第一年的營業(yè)收入呀等

你好，做憑證的時候有一筆要沖管理費用，然后做成了貸管理費用了，出報表的時候資產(chǎn)負債表和未分配利潤期末減期初和利潤表的凈利潤本年累計剛好是相差這個金額1710.10，應該是這筆做錯了吧，我現(xiàn)在要調(diào)表怎么調(diào)呀，是調(diào)利潤表嗎，將利潤表的管理費用減少這個金額嗎

老師，你好！我的資產(chǎn)負債表的未分配利潤與利潤表的凈利潤相差著200元，我在本月剛好有一筆轉賬200元，因賬戶錯誤就退回了，我做了借管理費用200貸銀存200又退回 借銀存 200 貸管理費用200 是這里的問題嗎

老師，我有個福利費是專用發(fā)票，在2月增值稅申報表是進項轉出了是200元，我在2月做會計分錄時：借：管理費費用（包括進項稅） 貸：銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借：管理費用（稅金負數(shù)-200） 貸：應交稅費-進項轉出-200 是嗎？