老師，我當(dāng)時做的，借，管理費用20000。進(jìn)項2600.貸，銀行存款22600.可是我發(fā)現(xiàn)這個進(jìn)項不能抵扣，我現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出，我是不是做，借，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出2600.貸，管理費用，然后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅，借，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

老師，我有個福利費是專用發(fā)票，在2月增值稅申報表是進(jìn)項轉(zhuǎn)出了是200元，我在2月做會計分錄時：借：管理費費用（包括進(jìn)項稅） 貸：銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借：管理費用（稅金負(fù)數(shù)-200） 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-200 是嗎？

請問老師，9月，一張福利費發(fā)票，借，管理費用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項，貸，銀行，到了10月，要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，是不是做，借，管理費用 貸，應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，做，借，應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，貸，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？

3月酒水專票抵扣了，有誤。這樣做對嗎？ 1、抵扣的分錄照做。 借：管理費用-招待費 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：銀行存款 2、3月補(bǔ)充分錄： 借：管理費用-招待費 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項轉(zhuǎn)出） 3、申報表附表二填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。

老師請問一下，就是我們2022年2021年 2020年 我們做會計處理是 借：管理費用-差旅費 90 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）10 貸：銀行存款 100 但是現(xiàn)在稅務(wù)局要我們進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理 那我現(xiàn)在是直接做 借： 管理費-餐旅費10元 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項轉(zhuǎn)出）10元 還是直接通過未分配利潤轉(zhuǎn)出呢 借 利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項轉(zhuǎn)出）