所得稅匯算有以前年度損益 已結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配 想問下在季報(bào)所得稅申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表填入哪里呢
你申報(bào)的是哪個(gè)季度的稅啊？
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所得稅匯算有以前年度損益 已結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配 想問下在季報(bào)所得稅申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表填入哪里呢
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申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)時(shí)以前年度損益調(diào)整填在哪里？所得稅匯算清繳怎么填
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老師，想問下年底把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配沒做，但是2023年的報(bào)表和企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了，這筆分錄后面補(bǔ)進(jìn)去可以嗎？已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅是否有影響的呢？
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想問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳需要財(cái)報(bào)年報(bào)，年報(bào)中的所有者權(quán)益變動(dòng)表，未分配利潤填在哪行呢？
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23年1季度稅局沒報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)了所得稅，看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用，但1季度賬上沒暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致，所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表報(bào)的，這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表和財(cái)務(wù)軟件（賬上）導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致，所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng)，23年匯算清繳后是虧損的，24年也是，25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級(jí)，但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表，我想問可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填，后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目，財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正，然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增，30沒付出去也沒取得發(fā)票
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入職一家糧油批發(fā)公司，有一部分油從老板工廠拿貨的，工廠那邊財(cái)務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格表，說是期末工廠財(cái)務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報(bào)表，每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格算，但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格較高，期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利，老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的，這要怎么處理呢
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請問老師，換電腦了。怎么把原來電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦，有沒有詳細(xì)的操作步驟呢
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j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他，是不是微信那個(gè)帶聊天記錄這種多項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)
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老師，我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個(gè)來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計(jì)算？
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空調(diào)折舊幾年呀，分錄怎么做
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廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬？
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分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工，項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開完了，只差成本尾款的成本票沒有收到，停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
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老師，暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，5月31日開不出來了，6月10日才能收到，這咋辦？延遲了10天，用不用調(diào)增？
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納稅人等級(jí)由A變成了B怎么回事呀
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老師，暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，5月31日開不出來了，6月10日才能收到，這咋辦？延遲了10天，用不用調(diào)增？
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二季度的
以前年度的跟本年度沒關(guān)系哈
那意思就是說報(bào)表都沒涉及到這個(gè)數(shù)嗎
不是結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配了嗎 那我利潤表的利潤總額比我財(cái)務(wù)軟件上的利潤總額多了以前年度損益的數(shù)呀
除非你調(diào)整上年的資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)和本年期初的余額。
那我直接改未分配的期初嗎 我不改就等報(bào)表上的利潤總額和軟件上的本年利潤差以前年度損益可以嗎
是的，不改就會(huì)產(chǎn)生差額
那我改的話可以直接改嗎，會(huì)不會(huì)稅務(wù)局那邊過不到呢
1分錢不影響報(bào)表的哈
1萬多左右
那你改了報(bào)表重新申報(bào)報(bào)表，匯算就按正確的報(bào)表做了
我已經(jīng)匯算了21年度 3月做了以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn) 意思是我3月直接改未分配的期初嗎 還是怎么操作呢
那就只能直接改未分配的期初了。
我這樣是正常操作嗎 有什么不好的方面嗎
沒什么不方便的哈，就那樣子了