您好，告知相關人員，找到記賬錯誤的地方調整記賬憑證

你好 ；? ? 你現(xiàn)在既然到賬了銀行 做借銀行存款貸應收賬款。 然后去看看這些錢用到什么地方去 。? 補做成本費用? ?去沖銀行存款才行的? ；現(xiàn)在這個方式是最好的? ?

同學你好 當時都核對好了嗎？是一致的嗎

你好，這個要根據(jù)之前的科目余額表建賬才行的，之前這個公司的賬都清了？

一、處理前期票據(jù)問題（A?部分） 有票有對公付款有合同： 這是最規(guī)范的情況，直接將相關費用根據(jù)業(yè)務性質正確歸類入賬。如果是與裝修相關且符合長期待攤費用條件的，計入長期待攤費用；如果是其他費用，如辦公用品等，根據(jù)具體情況計入相應科目。 有合同有對公付款，無發(fā)票： 先暫估入賬，借記相關費用科目或長期待攤費用等，貸記應付賬款?—?暫估。同時，積極與供應商溝通，盡快取得發(fā)票。如果在匯算清繳前仍未取得發(fā)票，需進行納稅調整。 有合同有對公付款，發(fā)票金額有多有少的，參差不齊： 仔細核對合同條款、付款憑證與發(fā)票內容，確定實際應入賬的金額。如果發(fā)票金額多于實際應付款，可將多余部分暫掛往來科目，待確定處理方式后再進行調整；如果發(fā)票金額少于實際應付款，按照實際付款金額暫估入賬，待取得足額發(fā)票后沖銷暫估。 有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的： 雖然有收據(jù)，但現(xiàn)金付款存在一定風險。如果可能，盡量將現(xiàn)金付款改為對公付款或取得正規(guī)發(fā)票。對于已發(fā)生的現(xiàn)金付款，可先將其計入相關費用科目或長期待攤費用，但在稅務上可能面臨不能稅前扣除的風險。 有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的： 這種情況比較棘手，缺乏有效憑證。盡量找到相關人員補開收據(jù)或其他證明材料。同時，考慮與相關方溝通，確認業(yè)務的真實性，并通過其他方式如銀行轉賬記錄、郵件往來等進行佐證。如果無法取得有效憑證，在稅務上可能無法認可該筆支出。 啥都沒有白條，附付款截圖： 白條在稅務上一般不被認可。付款截圖也不能作為合法的入賬憑證。盡量與相關方溝通，補開正規(guī)發(fā)票或其他有效憑證。如果無法取得，該筆支出可能無法在企業(yè)所得稅前扣除。 二、處理賬目核對問題（B?部分） 銀行基本戶余額可以對上，一般戶對不上： 逐筆核對一般戶的銀行流水與賬面記錄，查找差異原因。可能是未及時入賬的收支、記賬錯誤等。對于已發(fā)生的收支，及時補記入賬；對于記賬錯誤，進行調整。 工資余額、往來余額等只有一兩個可以對上，其余全都對不上： 對于工資余額，核對工資表、發(fā)放記錄與賬面記錄，確保工資的計提和發(fā)放正確。對于往來余額，與往來單位進行對賬，確認往來款項的真實性和準確性。對于差異部分，逐一分析原因并進行調整。 前期長攤情況不清楚： 整理與裝修等相關的合同、票據(jù)，確定長期待攤費用的金額和攤銷期限。如果無法確定，可咨詢專業(yè)人士或參考同行業(yè)標準進行合理估計。 三、整體處理建議 不建議全部重新一筆一筆做，這樣工作量太大且可能會引入新的錯誤?？梢圆扇∫韵虏襟E： 先對現(xiàn)有賬目進行全面梳理，列出問題清單，包括票據(jù)不規(guī)范問題、賬目核對差異問題等。 對于問題較小、容易解決的，如銀行基本戶余額已對上的情況，進行及時調整和完善。 對于較為復雜的問題，如一般戶對不上、往來余額差異大等，制定詳細的解決方案，逐步進行處理?？梢韵葟慕痤~較大或重要的項目入手。 對于前期票據(jù)不規(guī)范的情況，按照上述方法分類處理，積極與相關方溝通，爭取取得正規(guī)發(fā)票或其他有效憑證。 在處理過程中，做好記錄和文檔整理，以便日后查閱和審計。 對于當期的雜事，合理安排時間，確保不影響對前期問題的處理。可以制定一個工作計劃，明確每天的工作任務和進度要求。