借管理費用貸現(xiàn)金

當(dāng)時購買的辦公用品

老師請給我講一下，我要怎么做

我一直等著你的回答

你好；? ? 意思之前是含稅金額入賬的； 現(xiàn)在? 是專票 你要體現(xiàn)進項稅。 你做 借進項稅貸以前年度損益調(diào)整； 借? ?以前年度損益調(diào)整；貸利潤分配-未分配利潤? ?

借應(yīng)交稅費進項 貸以前年度損益調(diào)整 就是只調(diào)整進項的數(shù)字就可以了

?你好； 是的。 就調(diào)整進項稅的? ? ?

但是為什么我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不對，就差這個數(shù)

老師在嗎，怎么回事

在嗎老師

不知道是哪里出錯了

你調(diào)整了這個? ?以前年度損益調(diào)整或者利潤分配? 你們勾稽就是會有這個差異金額? ??

意思是利潤表上的和資產(chǎn)負(fù)債表上的最后數(shù)字是不一樣的

那不是都調(diào)過來了嗎，怎么還不一樣

是的。? ?你調(diào)整的是 年初的利潤。? 你進項稅 影響了? 上年的利潤了。? ? 期初利潤就影響了。? ? ?

那是不是一直就這樣不一樣

?是的。? 你系統(tǒng)軟件 一直會有這個差異金額的。 因為你系統(tǒng)一般是? 無法調(diào)整 期初的? ?

那應(yīng)該不影響什么吧

那為什么不能把以前的憑證用紅字沖銷了，再重新做一個正確憑證，不就不會出現(xiàn)這個問題了