2020年度匯算清繳時(shí)工資薪金我調(diào)整6000元2021年度匯算清繳時(shí)賬載金額66000元，實(shí)際發(fā)生額72000元（把去年未付的6000元發(fā)放在2021年），稅收金額自動(dòng)變成66000元，我咨詢(xún)稅務(wù)說(shuō)是根據(jù)分析填寫(xiě)，那稅收金額寫(xiě)66000元還是72000元？
你好，調(diào)整的這個(gè)6000，你在二一年是怎么做的。
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2020年度匯算清繳時(shí)工資薪金我調(diào)整6000元2021年度匯算清繳時(shí)賬載金額66000元，實(shí)際發(fā)生額72000元（把去年未付的6000元發(fā)放在2021年），稅收金額自動(dòng)變成66000元，我咨詢(xún)稅務(wù)說(shuō)是根據(jù)分析填寫(xiě)，那稅收金額寫(xiě)66000元還是72000元？
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2021年匯算清繳，發(fā)現(xiàn)賬上的工資少記了1千，賬上只有9900元，實(shí)際發(fā)放和申報(bào)了10萬(wàn)，匯算清繳時(shí)填工資薪金，賬載金額9900，實(shí)際發(fā)放10萬(wàn)，稅收金額10萬(wàn)，調(diào)減1000，在2022年做分錄，借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬1000，貸銀行存款，那到了2022年匯算清繳的時(shí)候，我還需要調(diào)增嗎？
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2021年做匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)申報(bào)的工資是10萬(wàn)，2021年少計(jì)提和少發(fā)放了1000元，那匯算清繳的時(shí)候工資薪金，賬載金額、實(shí)際發(fā)放、稅收金額該怎么填？
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執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，比如我21年工資計(jì)提了10200元，多計(jì)提了200元，22年發(fā)現(xiàn)后做分錄，借應(yīng)付職工薪酬工資200，貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)200，做21年匯算時(shí)，打個(gè)比方10000元全部發(fā)放，是不是賬載金額10200元，實(shí)際發(fā)生額10000元，稅收金額10000元，結(jié)果是調(diào)增200元。到做22年匯算清繳時(shí)，這多計(jì)提的200元調(diào)減?
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老師，比如2021年應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方發(fā)生額15萬(wàn)，借方發(fā)生額10萬(wàn)元，2022年5月31日之前又支付了2萬(wàn)元，填寫(xiě)2021年匯算清繳時(shí)，公積金賬載金額15萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生額10萬(wàn)，稅收金額12萬(wàn)，調(diào)增3萬(wàn)，是這樣嗎
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停車(chē)費(fèi)發(fā)票，備注欄需要備注不動(dòng)產(chǎn)詳細(xì)地址嗎？
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老師，一把納稅人，客戶(hù)要求開(kāi)普票，那開(kāi)出去的普票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，只是看稅額，不看稅率吧
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老師您好，公司是個(gè)體戶(hù)，每個(gè)月用在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅嗎？沒(méi)有收入也是零申報(bào)嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么做
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如何在電子稅務(wù)局查詢(xún)企業(yè)是否為高新企業(yè)？
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老師，建筑業(yè)，統(tǒng)計(jì)局讓填的產(chǎn)值，是什么
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司監(jiān)事一直變更不了，對(duì)本人有什么影響？
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請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？
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關(guān)于推廣應(yīng)用電子憑證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的通知了，以后不用打印回單和記賬憑證、發(fā)票那些了嗎，現(xiàn)有財(cái)務(wù)軟件沒(méi)辦法在記賬憑證后面附東西，是不是得換能附的財(cái)務(wù)軟件
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你好，老師，我們跟水務(wù)局簽了一個(gè)框架協(xié)議，但是有業(yè)務(wù)之后是施工方直接給我們轉(zhuǎn)錢(qián)，開(kāi)票開(kāi)給水務(wù)局，這種情況怎么辦呢
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20年計(jì)提工資多，發(fā)放少，未支付工資6000元在企業(yè)所得稅匯算時(shí)調(diào)增了，在21年發(fā)放了去年的工資6000元和21年本年計(jì)提的工資，那么21年匯算是否要調(diào)減6000元，稅收金額寫(xiě)等于實(shí)際發(fā)生金額72000元對(duì)吧，但是電子稅務(wù)局的邏輯是你填好賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，稅收金額自動(dòng)出數(shù)是66000元，這個(gè)空也可以手工修改，我是改成72000還是不改？
我就想知道你二一年針對(duì)這個(gè)6000賬上是怎么做的？是不是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬？
這個(gè)6000元，在20年就計(jì)提了啊
你好，那你的賬載金額66000，實(shí)際金額也是66000，稅收金額也是這一個(gè)。
好的，謝謝！
不要客氣，工作愉快。
實(shí)際金額為什么是66000元，我把去年的6000元也發(fā)了啊
你好看所屬期內(nèi)的，你這個(gè)是去年的，不屬于二一年的。
哦，明白了
不用客氣，工作愉快。