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你好? 是的你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2022-03-09

借銷項(xiàng) 未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)，然后你的未交增值稅余額就是這個(gè)這個(gè)月和上一個(gè)月的合計(jì)。

2024-04-04

不需要做你這個(gè)抵扣做借銷項(xiàng)稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)需要交稅做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅，

2020-09-15

你好是的你留抵的進(jìn)項(xiàng)稅要先抵減后抵減不夠的你才會(huì)產(chǎn)生繳納增值稅的。你銷項(xiàng)稅要有4萬(wàn) 才能繳納1.5萬(wàn)增值稅的抵減了2.5萬(wàn)。

2020-09-14

你好，申報(bào)，借：應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅

2023-04-14