請(qǐng)教老師，我們一般納稅人，水利項(xiàng)目，100萬的項(xiàng)目，現(xiàn)在我把其中一部分項(xiàng)目包出去給第三方50萬，剩下50萬的部分自己公司做，那么現(xiàn)在包出去的50萬里面我公司要抽20的管理費(fèi)，現(xiàn)在這個(gè)50萬管理費(fèi)應(yīng)該怎么算，還要收取其他哪些稅費(fèi)等
同學(xué)你好 收幾個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)呢
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請(qǐng)教老師，我們一般納稅人，水利項(xiàng)目，100萬的項(xiàng)目，現(xiàn)在我把其中一部分項(xiàng)目包出去給第三方50萬，剩下50萬的部分自己公司做，那么現(xiàn)在包出去的50萬里面我公司要抽20的管理費(fèi)，現(xiàn)在這個(gè)50萬管理費(fèi)應(yīng)該怎么算，還要收取其他哪些稅費(fèi)等
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老師，勞務(wù)公司，有個(gè)項(xiàng)目掛靠我方，異地預(yù)繳對(duì)方自己預(yù)繳了一部分，剩余部分我方本地繳納。當(dāng)時(shí)做的異地預(yù)繳是借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在項(xiàng)目做完，我方給他們計(jì)算稅費(fèi)是直接從總計(jì)的稅費(fèi)中扣掉他已經(jīng)預(yù)繳的部分，剩余的部分再從工程款中扣除，請(qǐng)問當(dāng)時(shí)預(yù)繳的分錄怎么平賬。比如總計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)10萬元，減去他預(yù)繳的2萬，剩余8萬從工程款中扣除，那個(gè)2萬我怎么平賬
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老師，是這樣的，我們掛靠在一家單位，簽署了掛靠協(xié)議，簽的是老板個(gè)人的名字，用這個(gè)單位的資質(zhì)承接一些安保項(xiàng)目，姑且稱項(xiàng)目的對(duì)象為甲方，然后個(gè)人授權(quán)給我們的公司，我們公司又分包給下面的分包方。項(xiàng)目有的需要我們3個(gè)月墊資，有的是分包方把錢打給我們公司，我們公司再去支付項(xiàng)目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方，然后甲方再付款給我們。所以我現(xiàn)在不太清楚，這樣的話我做賬的時(shí)候，分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項(xiàng)目只需要收管理費(fèi)就好了，這種情況要怎么處理分錄？掛靠方打錢給我們?nèi)ブЦ豆べY？
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老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們跟政府部門簽了合同，這個(gè)項(xiàng)目其實(shí)是一個(gè)部門領(lǐng)導(dǎo)的項(xiàng)目，合同總金額是47萬，現(xiàn)在我們收款后要給對(duì)方返7萬，老師，就是我們返7萬，但是對(duì)方不開成本票，那這種情況我們應(yīng)該怎么處理最好，因?yàn)槲覀円鲥X，但是我們沒有成本的這個(gè)事
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老師，我想問一下你，就比如說我之前一家公司里面，他實(shí)際注冊(cè)資本100萬，我占35%，然后的話，如果我現(xiàn)在呀，就是還沒有實(shí)繳，但是我的股權(quán)已經(jīng)溢價(jià)了嘛，溢價(jià)的過程中已經(jīng)溢價(jià)了20萬，然后我現(xiàn)在就是要實(shí)繳到公司注冊(cè)資本的話是，其實(shí)原始資本只要35萬就行了，但是我轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)了50萬到到公司里面去，那我溢價(jià)二十萬的話，怎么樣去把這50萬處理，然后是一次轉(zhuǎn)35萬，另外的剩下部分15萬分第二次轉(zhuǎn)進(jìn)去，這樣就不會(huì)產(chǎn)生股價(jià)差。不用繳稅了，是這樣子的嗎？
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您好老師，我們是建筑公司，有掛靠，然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬，企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了，然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi)，7點(diǎn)多，增值稅稅負(fù)率1.45左右，所得稅稅負(fù)率0.8左右，而且還是個(gè)異地項(xiàng)目，我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢，老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了，讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算，掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷，人工成本是直接坐到我們賬里的，不開發(fā)票，這種怎么計(jì)算
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老師，我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目，它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的，我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式？ 我要是這樣列式的話，我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了，這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
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我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的，現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來？
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轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位，如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
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老師，分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字，什么時(shí)候用相反分錄？
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請(qǐng)問每個(gè)月做賬，先計(jì)提本月工資，在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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高新技術(shù)企業(yè)中，有的公司使用的是研發(fā)支出科目，期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用（可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化），有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目，直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣？
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老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
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已認(rèn)證的發(fā)票，隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票，如何入賬，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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老師，商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
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20個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)
其他的稅還有哪些是包出去的第三方承擔(dān)的，該怎么算呢？
那就是５０萬乘以２０％ 這樣計(jì)算
再請(qǐng)教老師包出去的50萬，剩下的增值稅比如不考慮進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下，附加稅，以及企業(yè)所得稅我要怎么算呢？
按照不含稅收入乘以綜合稅率就行了
請(qǐng)教老師，綜合稅率又是怎么算的？
同學(xué)你好 就是交的總的稅額除以不含稅收入
好的，那么老師，請(qǐng)問外包出去的部分，他們要不要承擔(dān)所有的綜合稅負(fù)，也就是說比如，比如企業(yè)所得稅包工頭也要承擔(dān)這50萬部分的所得稅嗎？
是不是50萬減去10萬的管理費(fèi)，比如綜合稅負(fù)是5個(gè)點(diǎn)，然后對(duì)方就是40萬里面再減去承擔(dān)的綜合稅費(fèi)2萬，只要開38萬的成本票來結(jié)工程款了，還是用50萬去算綜合稅費(fèi)等于2.5萬元
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要承擔(dān)的 這個(gè)是不含稅收入乘以綜合稅率
如果包工頭說，不考慮銷項(xiàng)稅的情況下，我這個(gè)50里面減去管理費(fèi)10萬，比如減去增值稅等其他的附加稅2萬以外，剩下的部分是38萬，我開38萬的票來，包工頭說他沒有產(chǎn)生利潤(rùn)所以不用承擔(dān)企業(yè)所得稅的稅負(fù)呢？
這個(gè)得看被掛靠企業(yè)的所得稅稅負(fù)率
也就是說不能以包工頭單個(gè)的利潤(rùn)來衡量他要不要交所得稅，而是要共同分?jǐn)偟绞杖虢痤~里
對(duì)的 是這樣理解的
謝謝老師的解答
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝