利潤表稅金及附加 之前取數(shù)有問題，少算了幾塊錢，請問現(xiàn)在財務(wù)軟件上反結(jié)帳更正了，但是四季度報表和財報已經(jīng)報過了，是不管，到時候直接匯算了，還是需要去更正？還是財務(wù)軟件怎么
你好，建議你補到今天。匯算清繳的數(shù)增加你的成本費用，抵扣所得稅就可以的。
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利潤表稅金及附加 之前取數(shù)有問題，少算了幾塊錢，請問現(xiàn)在財務(wù)軟件上反結(jié)帳更正了，但是四季度報表和財報已經(jīng)報過了，是不管，到時候直接匯算了，還是需要去更正？還是財務(wù)軟件怎么
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稅務(wù)風(fēng)險評估前3年賬務(wù)及稅務(wù)問題，提出有2個年度多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，要求更正申報相應(yīng)年度的匯算申報表并補交所得稅。請問需要調(diào)賬嗎？是調(diào)在現(xiàn)在還是對以前年度反結(jié)賬直接更正？如更正以前年度，電子稅務(wù)局中的財務(wù)報表需同步更正嗎？不更正的話與新的匯算表會不會比對不通過，又產(chǎn)生新的風(fēng)險點
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老師，請問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報，成本費用做了一些調(diào)整，23年本來負利潤，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬，就成了正利潤，會產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報里按實際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表吧
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涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊，老師！因為我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表，增加了無票收入進去，稅務(wù)上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表，賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改帳，而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財務(wù)軟件里引出的去年的利潤表，那我稅務(wù)上怎么申報年度財務(wù)報表啊，還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報呢？如果根據(jù)這個申報，那么我稅務(wù)上年度財務(wù)報表和我的第四季度所得稅申報表收入金額就不一樣啊
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老師，我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表，增加了無票收入進去，也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報表， 但賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳，而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財 務(wù)軟件里引出的去年的利潤表， 那我稅 務(wù)上怎么申報年度財務(wù)報表啊，還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報 呢？如果根據(jù)這個申報，這個利潤表是不含以前年度損益調(diào)整（也就是增加的無票收入），但是我第四季度所得稅申報表是包含了新增的無票收入的，那么我稅務(wù) 年度財務(wù)報表和我的第四季度所得稅申 報表收入金額就不一樣??？
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不太明白 是說匯算清繳可以直接加上數(shù)？之前報表不用管。財務(wù)軟件反結(jié)帳調(diào)整上？
好，對的是的，用以前年度損益調(diào)整做。
我直接反結(jié)帳可以嗎 是因為計提稅金附加 借貸做反了 導(dǎo)致沒取數(shù)
你的財務(wù)報表能修改嗎？
分錄改一下 報表就能取到數(shù)了。您說的哪的報表能不能改？軟件還是申報系統(tǒng)的
好，你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表。
是啊 我就是問這個 軟件上的改好了 申報的跟這個差幾塊不一致 可以不管嗎還是要去更正還是怎么
你好，建議你做到今年匯算清繳的時候調(diào)整就可以的。
所以之前的不要反結(jié)賬，再修改。
那賬上怎么調(diào)整？ 是計提稅金及附加的借貸寫反了
你好，借應(yīng)交稅費 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費，然后你匯算清繳的時候填寫納稅調(diào)整明細表，扣除項目其他30藍賬載金額。
感覺這樣比較麻煩，那可以直接更正申報表嗎
申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表能修改了的，可以的。