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Q

老師,我們公司要給對(duì)方的錢和對(duì)方要給我們的錢,可以抵了之后再開票嗎?還是要進(jìn)來的開票,出去的也開票?

2022-03-07 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-07 08:35

你好,你們開票給對(duì)方,對(duì)方開票給你們,這個(gè)是你給他貨物,他給你貨物,是這個(gè)情況吧?

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快賬用戶9255 追問 2022-03-07 08:36

是的,是的

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齊紅老師 解答 2022-03-07 08:37

那需要你們雙方互相開發(fā)票的。

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你好,你們開票給對(duì)方,對(duì)方開票給你們,這個(gè)是你給他貨物,他給你貨物,是這個(gè)情況吧?
2022-03-07
你好,最好是你們收他多少錢,給他開多少發(fā)票,然后他給你抵扣了貨物,讓他給你開貨物的發(fā)票,然后銀行賬上可以只收差額。
2022-03-11
你好 ; 需要的; 你開票給對(duì)方;? 對(duì)方開票給你們。 開票是正常開; 只是往來科目來抵減而已? ?
2022-06-16
你好,那只屬于虛開發(fā)票。
2021-12-23
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-03-23
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