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Q

如果2021年工資計(jì)提多了,現(xiàn)在2022年沖銷(xiāo)一部分工資,是放在2022年修改還是反結(jié)賬回到2021年12月去修改呢?

2022-03-03 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-03 16:32

你好,建議在今年修改的,之前的就不要修改了。

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快賬用戶(hù)5613 追問(wèn) 2022-03-03 16:33

那財(cái)務(wù)報(bào)表也不準(zhǔn)確呀?比如利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)本來(lái)是-10萬(wàn),今年修改進(jìn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),變成-9萬(wàn),可是打印2021年財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)還是和以前一樣啊,會(huì)不會(huì)影響后期的彌補(bǔ)虧損金額

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齊紅老師 解答 2022-03-03 16:34

你好,那你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表能修改嗎?

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快賬用戶(hù)5613 追問(wèn) 2022-03-03 16:34

馬上不是還要申報(bào)2021年全年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?那金額還是以前金額???

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快賬用戶(hù)5613 追問(wèn) 2022-03-03 16:35

一般情況怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2022-03-03 16:35

好,申報(bào)的年財(cái)務(wù)報(bào)表還是值錢(qián)的,你需要調(diào)整的數(shù)據(jù),在匯算清交調(diào)整表里面調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2022-03-03 16:35

如果涉及到以前年度損益的,在調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整就可以的。這就是平時(shí)說(shuō)的調(diào)增調(diào)節(jié)。

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快賬用戶(hù)5613 追問(wèn) 2022-03-03 16:37

如果我更改以前的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的話(huà),就跟第四季度企業(yè)所得稅里面金額不同了,所以不能改反結(jié)賬直接更改啊?

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快賬用戶(hù)5613 追問(wèn) 2022-03-03 16:37

直接在匯算清繳更改啊?

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齊紅老師 解答 2022-03-03 16:38

好對(duì)的是的是這么做的。

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你好,建議在今年修改的,之前的就不要修改了。
2022-03-03
同學(xué)你好 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-03-02
您好 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字 貸 應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字
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對(duì)的 之前的分錄不金額負(fù)數(shù)紅沖
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