老師請(qǐng)問，我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬，現(xiàn)在利潤(rùn)表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù)，怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表呢？我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么申報(bào)呢？謝謝

老師請(qǐng)問，我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬，現(xiàn)在利潤(rùn)表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù)，怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢？7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么申報(bào)呢？謝謝

老師請(qǐng)問，我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬，現(xiàn)在利潤(rùn)表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù)，7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢？謝謝

老師，12月份的業(yè)務(wù)確認(rèn)了收入，做了未開票收入申報(bào)增值稅，今年2月份因疫情原因，出不了保函，客戶申請(qǐng)了退費(fèi)，賬上沖減了收入，形成了利潤(rùn)表上主營業(yè)務(wù)收入為負(fù)數(shù)，這種情況申報(bào)報(bào)表有沒問題呀？

老師好！一般納稅人，12月份的稅控盤服務(wù)費(fèi)280元，入賬沖減管理費(fèi)用做到了減免稅款里，但增值稅申報(bào)表里未抵減，因?yàn)?2月沒收入沒形成稅款，2022年1月份抵減的稅款，造成應(yīng)交稅費(fèi)余額有280元，請(qǐng)問老師這種情況應(yīng)該怎么處理